石屏县地方公路管理段2020年部门预算公开

　 目录 

　　第一部分 石屏县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县地方公路管理段2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县地方公路管理段2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县地方公路管理段设有：办公室、统计财务股、工程技术股。 

　　（三）重点工作概述 

　　在县委、县人民政府及州交通运输局的正确领导下，在县交通运输局帮助下，紧紧围绕“保畅通、保安全”这个主题狠抓农村公路日常养护、大中修养护工程、危桥改造工程及公路安全生命防护工程、水毁保通、公路绿化等重点工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县地方公路管理段编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入113.72万元，其中：一般公共预算财政拨款113.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少4.49万元，主要原因是本年人员工资较上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入113.72万元，其中:本年收入113.72万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.72万元（本级财力113.72万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少4.49万元，主要原因是本年人员工资较上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出113.72万元。财政拨款安排支出 113.72万元，其中，基本支出113..72万元，项目支出0元。与上年相比减少4.49万元，主要原因是本年人员工资较上年减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502归口管理的行政事业单位离退休2020年预算数为39.95万元，较上年执行数增加0.73万元，主要原因是离退休人员经费支出增加。 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为7.94万元，与上年数一致。 

　　3.2101101行政事业单位医疗支出2020年预算数4.68万元，较上年执行数增加0.52元，主要原因是医疗保险费用缴费比例较上年增加。

　　4.2140106公路养护2020年预算数为59.71万元，较上年执行数减少2.93万元，主要原因是本年在职人员工资数支出减少。

　　5.2210201住房公积金2019年预算数为4.44万元，42217.92元，较上年执行数减少0.22万元，主要原因是本年公积金缴费比例较上年减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县地方公路管理段2020年财政拨款支出113.72万元。部门预算支出113.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出75.75万元，较上年减少2.24万元，主要原因是本年在职人员经费支出较上年减少；商品和服务支出1.14万元，与上年比较数一致。对个人和家庭的补助36.83万元，较上年增加2.27万元，主要原因是本年离退休人员经费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年石屏县地方公路管理段预算总收入113.72元。其中，本级财力安排收入113.72元，与上年相比减少4.49万元，较上年减少3.7%，主要原因是本年人员工资较上年减少。2020年石屏县地方公路管理段预算总支出113.72万元。本级财力安排支出113.72万元，其中，基本支出113.72万元，项目支出0元。与上年相比减少4.49万元，较上年减少3.7%，主要原因是本年人员工资较上年减少。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县地方公路管理段预算总收入113.72万元。其中，本级财力安排收入113.72万元，与上年相比减少4.49万元，较上年减少3.7%，主要原因是本年人员工资较上年减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县地方公路管理段基本支出113.72万元。其中，本级财力安排收入113.72万元，与上年相比减少4.49万元，较上年减少3.7%，主要原因是本年人员工资较上年减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年无项目支出 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县地方公路管理段2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，公务接待费支出0元。 

　　2020年“三公”经费预算数于2019年保持一致。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县地方公路管理段因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县地方公路管理段公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县地方公路管理段公务用车购置及运行维护费预算数0.6万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本年无政府购买服务情况 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　本年无重点项目预算绩效目标情况 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　本年无机关运行经费安排 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县地方公路管理段2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我段机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（四）"三公"经费，指我段用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　石屏县地方公路管理段 

　　2020年3月18日