石屏县土地储备中心2020年部门预算

 石屏县土地储备中心2020年部门预算

目录 

第一部分 石屏县土地储备中心2020年部门预算编制说明 

第二部分石屏县土地储备中心2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分石屏县土地储备中心2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

承担全县土地储备、编制土地储备三年滚动计划、年度储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；储备地块的前期开发和储备地块按计划供应，负责统筹、协调和管理全县土地储备工作。 

（二）机构设置情况 

石屏县土地储备中心未设立单独科室 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务：建立我县的土地储备数据库，全面清理我县从1999年起的批而未征、未批先征、批而未供的用地图件、台账，并数据化管理；组织实施全县国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养2人，非财政供养2人。 

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 111.31万元，其中：一般公共预算财政拨款111.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增加13.69万元，主要增加原因为人员增资所致。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入111.31万元，其中:本年收入111.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.31万元（本级财力111.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增加13.69万元，主要增加原因为人员增资所致。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 111.31万元。财政拨款安排支出111.31万元，其中，基本支出111.31万元，与上年对比增加13.69万元，主要增加原因为人员增资所致；项目支出0万元。与上年对比持平。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加1.8万元，主要增加原因为人员增资所致。 

2101102 事业单位医疗6.34万元，主要用于事业单位的医疗保险支出。与上年相比增加1.7万元，主要增加原因为人员增资所致。 

2200150事业运行87.02万元，主要用于保障石屏县土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和日常公用经费支出。与上年相比增加8.86万元，主要增加原因为人员增资所致。 

2210201住房公积金6.44万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加1.33万元，主要增加原因为人员增资所致。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出109.82万元。其中：基本支出109.82万元，项目支出0万元。与上年相比增加13.44万元，主要增加原因为人员增资所致。 

商品和服务支出1.49万元。其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.25万元，主要增加原因为人员增资所致。 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。其中：支出类型基本支出，数量2台，金额0.9万元，政府采购方式其他采购方式，资金来源为：一般公共预算拨款。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020年部门预算总收入111.31万元。其中，本级财力安排收入111.31万元。与上年相比增加13.69万元，主要增减变动原因为人员增资所致。 

2020年部门预算总支出111.31万元。本级财力安排支出 111.31万元，其中，基本支出111.31万元，项目支出0万元。  

与上年相比增加13.69万元，主要增减变动原因为人员增资所致。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

2020年部门预算总收入 111.31万元。其中，本级财力安排收入 111.31万元。与上年相比增加13.69万元，主要增减变动原因为人员增资所致。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

2020年部门预算基本支出 111.31万元。与上年相比增加13.69万元，主要增加原因为人员增资所致。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

2020年部门预算项目支出0万元。与上年相比持平。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

石屏县土地储备中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0万元，下降0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2020年石屏县土地储备中心因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

2020年石屏县土地储备中心公务接待费预算数0.1万元，较上年减少0.5万元，下降83.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。 

减少的主要原因是：执行落实《石屏县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》等规定，厉行节约。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年石屏县土地储备中心公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%。 

增加的主要原因分析：机构改革，单位资产划入车辆1辆，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

无。 

十、重点项目预算绩效目标情况 

无。 

十一、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县土地储备中心2020年机关运行经费财政拨款预算1.49万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比增加0.25万元，主要增加原因为人员增资所致。。 

（二）国有资产占用情况 

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 石屏县土地储备中心2020年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

三、基本支出：是指用于保障事业单位正常运转，完成各项工作任务所必须的支出，包括：在职人员工资、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。 

                                            石屏县土地储备中心 

                                             2020年3月16日