石屏县工业商务和信息化局2020年部门预算

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　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县工业商务和信息化局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县工业商务和信息化局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案（关于印发《石屏县工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）石室字[2019]16号，我局有以下职责：

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（四）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（五）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　（七）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　（八）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（九）负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　（十）负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　（十一）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县工业商务和信息化局设有：办公室、经济运行科、节能监察科、消费品与食品工业科、商务科、中小企业科、信息化科、财务科、国企改革办、信访办、电商办。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务是：

　　（一）进一步抓好工业经济运行分析，定期深入企业了解掌握情况，加强对工业经济运行的分析、预警和调节，加大对工业企业扭亏增盈工作的引导和扶持力度，着力解决制约企业发展的实际问题，力争使我县工业企业经济效益得到根本好转。扎实做好规上企业的培育和纳规工作，进一步挖掘潜力，实现应统尽统，确保增量，重点围绕松村园区企业加强升规指导。

　　（二）抓在建工业项目确保发展后劲。千方百计筹集资金，加快推进石屏豆制品特色产业园区、豆腐文化产业园区、石屏豆腐文化创意园项目建设，切实提升园区承载能力。围绕豆腐产业做好招商引资配合工作，强化产品市场开拓，吸引一批有实力的企业开发豆制品下游产品，重点开发营养保鲜豆制品、休闲即食豆制品，不断延伸产业链，提高附加值。着力扶持一批带动力大、辐射面广、竞争力强的农产品加工龙头企业，打造一批省内外影响力大、覆盖面广、辐射力强的豆腐龙头企业，促进豆腐产业不断壮大。

　　（三）大抓电商。一是实施电子商务进农村综合示范项目，探索和实践农村电子商务创新模式，推广“电商生态圈建设+新能源共享物流+电子商务大数据”新模式，培育一批能够发挥典型带动作用的示范电商企业，推进农村电商服务站点整合资源、叠加业务，实现向“多站合一、一站多业”转变。实现建档立卡贫困村和整体行政村电商服务覆盖率达到60%以上，全县农村网络零售额、农产品网络零售额增速高于全州农村平均水平。二是加快电商服务体系及专业园区建设。按照“建平台、创品牌、抓服务”的要求，建成“县级园区、乡级站库、村级网点”，构建既独立运行、又相互配合的电子商务服务体系。加快推动石屏县电子商务产业园建设，依托豆制品产业、高原特色水果蔬菜、旅游、民俗等产业资源优势，引进优秀第三方服务企业，为农村电商发展提供品牌注册、营销推广、人才培训等公共服务，致力于为本地及周边地区打造电子商务生态环境。三是全力构建物流体系，逐步整合四通一达（圆通、中通、申通、国通、韵达）入住电商产业园，推进电子商务与快递物流协同发展。四是加强电商专业人才的培养和引进，对大学生村官、返乡大、中专毕业生、退伍军人、农村致富带头人、返乡创业青年广泛开展电子商务专业技能培训。

　　（四）持续做好中小企业扶持工作。拓宽融资渠道缓解资金瓶颈。利用各种机会，加强政府、企业与金融机构的沟通联系，及时向银行推介好项目，搭建政、银、企协作共赢的工作平台；用好云南省中小微企业贷款风险补偿资金，利用好既有贷款平台，有效缓解企业资金瓶劲问题。加大协调力度，督促相关单位尽快完成拖欠中小企业民营企业帐款清偿。继续做好已改制企业跟踪问效工作，切实帮助企业解决改制后遇到的困难和问题，扶持已改制企业获得更大的发展，确保改革成果，维护社会稳定。

　　（五）加速贸易发展。加强监测分析全县市场运行情况和重要商品的供求状况，重点推进向农村延伸的批发业、物流业发展。持续扶持现有外贸企业的发展，扩大对外贸易总量和出口规模。持续加强我县成品油市场监督管理，规范全县22个成品油经营企业行为，维护成品油市场秩序和市场安全。努力完成2020年州级下达的社会消费品零售总额目标任务数。

　　（六）强化节能工作。一是继续做好新能源汽车的推广和使用工作。二是及时发现及时淘汰落后产能设备的依法依规淘汰工作。三是对能耗指标进行跟踪问效，确保全县单位GDP能耗目标下降率。四是加强企业能源管理体系建设评价及能耗在线监测系统的监测分析工作，实现节能管理“自动化、信息化、智能化”。五是继续抓好行业应急安全管理工作，杜绝行业各类安全隐患发生。

　　（七）继续抓好信息化工作。继续做好“两化”融合工作，特别是做好我县规模以上企业的“两化”融合的协调服务工作，使我县的“两化”融合工作得到有效推进；加大农村通信基础设施建设力度，提高农村通信覆盖率。做好5G商用的前期准备工作，争取5G商用尽快在石屏落地，提高群众的生活水平。

　　（八）做好项目申报工作。多方协调组织企业申报技术改造，节能降耗，技术创新和中小企业扶持等相关项目上报工作，争取省、州的扶持，加快工业发展，增加工业经济总量。

　　（九）持续巩固豆制品行业污染治理成效。组织巡查工作、防止新增污染源和死灰复燃，督促已经关停的豆制品企业(作坊)继续开展“三清”工作，强化用电监管，未进行“三清”的，不予恢复动力电。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 22人，事业编制2人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 38人，其中：离休 3人，退休35人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入552.8万元，其中：一般公共预算财政拨款552.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少41.92，减少7%，主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入552.8万元，其中:本年收入552.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.8万元（本级财力552.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少41.92，减少7%，主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 552.8万元。财政拨款安排支出 552.8万元，其中，基本支出552.8万元，主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以支出减少；项目支出无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）04（款）01(项）2020年预算数为264.71万元，较上年304.57万元执行数减少39.86万元，主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以支出减少。主要用于在职公务员、工勤人员工资支出。

　　2.201（类）04（款）50(项）2020年预算数为20.99万元，较上年10.95万元执行数增加10.04万元，主要是按人员编制增加1名事业人员，主要用于事业人员工资支出。

　　3.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为167.59万元，较上年171.47万元执行数减少3.88万元，主要是退休人员减少3人，增加3人，遗属补助人员减少1人，退休人员工资变动导致支出减少。主要用于机关离、退休人员的工资支出，机关离、退休人员遗属补助支出。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为35.25万元，较上年执行数35.12万元增加0.13万元，主要是缴费基数增加，支出相应增加，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5. 208（类）05（款）99(项）2020年预算数为22.62万元，较上年执行数33.58万减少10.96元，主要是下属企业离休人员减少1人，离休遗属补助人员减少1人，人员减少支出相应减少，主要用于下属企业离、退休人员工资支出；离、退休人员遗属补助支出。

　　6. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为18.47万元，较上年执行数17.31万元增加1.16万元，主要是缴费基数增加，支出相应增加。主要用于在职、离、退休人员医疗保险、大病保险缴费支出。

　　7. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.53万元，较上年执行数0.65万元增加0.88万元，主要是按人员编制增加1名事业人员，支出相应增加。主要用于在职事业人员医疗保险、大病保险缴费支出。

　　8. 211（类）02（款）01(项）2019预算数为21.64万元，较上年执行数21.07万元增加0.57元，主要是缴费基数增加，支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、机关工资福利支出340.02万元。（其中：基本支出340.02万元，项目支出0元），与上年365.5万元相比减少25.48万元，变动原因是由于机构改革人员编制数减少，在职实有人数减少，所以支出减少；

　　（1）基本工资94.6万元，与上年89.47万元相比增加5.13万元，变动原因是：基本工资增加，支出相应增加。

　　（2）津贴补贴139.18万元，与上年142.57万元相比减少3.39万元，变动原因是：2019年有3名退休，新招2名公务员，在职人员比上年减少1人，所以支出减少。

　　（3）奖金7.81万元，与上年7.46万元相比增加0.35万元，变动原因是基本工资基数增加，支出相应增加。

　　（4）绩效工资20.96万元，与上年50.1万元相比减少29.14万元，变动原因是与上年统计口径不一致。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费35.25万元，与上年35.12万元相比增加0.13万元，变动原因是：缴费基数增加，支出相应增加。

　　（6）职工基本医疗保险缴费18.4元，与上年15.80万元相比增加2.6万元，变动原因是：缴费基数增加，支出相应增加。

　　（7）其他社会保障缴费2.18万元，与上年3.91万元相比减少1.73万元，变动原因是：缴费比例下调，支出相应减少。

　　（8）住房公积金21.64万元。与上年21.07万元相比增加0.57万元，变动原因是：缴费基数增加，支出相应增加。

　　2、机关商品和服务支出23.85万元，全部为基本支出，与上年24.56万元相比减少0.71万元，变动原因是：2019年有3人退休，新招2名公务员，在职人员比上年减少1人，支出相应减少。

　　（1）办公费2.78万元，与上年2.79元相比减少0.01万元，变动原因是：2019年有3人退休，新招2名公务员，在职人员比上年减少1人，支出相应减少。

　　主要用于办公室水、电费、电话费、差旅费等支出。

　　（2）工会经费1.87万元，与上年 1.79万元相比增加0.08万元，变动原因是：缴费基数增加，支出相应增加。

　　（3）其他交通费用19.2万元，与上年19.98万元相比减少0.78万元，主要是2019年有3人退休，新招2名公务员，在职人员比上年减少1人，支出相应减少。

　　3、对个人和家庭的补助188.93万元，全部为基本支出，与上年204.66万元相比减少15.73万元，变动原因是：退休人员减少4人，增加3人，遗属补助人员减少2人，人员变动导致工资变动，支出减少，主要用于机关、下属企业离、退休人员的工资支出，遗属补助支出。

　　（1）离休费56.38万元，与上年67.71万元相比减少11.33万元，变动原因是：2019年离休人员减少1人，支出相应减少。

　　（2）退休费124.61万元，与上年126.52万元相比减少1.91万元，变动原因是：2019年退休人员增加3人，减少3人，人员变动导致工资变动，支出减少。

　　（3）生活补助7.94万元，与上年10.43万元相比减少2.49万元，变动原因是：遗属补助人员减少2人，支出相应减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　石屏县工业商务和信息化局2020年无县对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县工业商务和信息化局2020年无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入552.8万元。其中，本级财力安排收入552.8万元。与上年594.72万元对比减少41.92万元，主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以收入减少。

　　2020年部门预算总支出 552.8万元。本级财力安排支出 552.8万元，其中，基本支出552.8万元，项目支出0万元。

　　与上年594.72万元对比减少41.92万元，主要原因分析主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以支出减少；项目支出无增减。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入 552.8万元。与上年594.72万元对比减少41.92万元，主要原因分析主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以收入减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出预算 552.8万元。与上年594.72万元对比减少41.92万元，主要原因分析主要原因分析由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　石屏县工业商务和信息化局2020年部门项目预算总支出0元。与上年0元相比无增减。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少0.40万元，下降0.02%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.40万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析：需求无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县工业商务和信息化局公务接待费预算数12.00万元，较上减少0.4万元，下降0.03%，国内公务接待批次为267次，共计接待827人次。

　　增减变动主要原因分析：减少的主要原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数7.00万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.00万元，较上增加0万元，增长0%。

　　增减变动主要原因分析：需求无增减变动。

　　主要用于保障工信局运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局2020年无政府购买服务情况。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县工业商务和信息化局2020年度无重点项目预算。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县工业商务和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算23.85万元，主要用于机关水、电费、电话费、差旅费、工会经费、公务用车补贴等支出。与上年24.56万元相比减少0.71万元，变动情况及主要原因：一是按厉行节约的原则，减少经费支出。二是由于机构改革人员编制数减少，在职实有人员减少，所以支出减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县工业商务和信息化局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出 ，是指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二） “三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（三）支出功能分类，是指根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　（四）支出经济分类，是指反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　（五）机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53252500376600111

　　石屏县工业商务和信息化局

　　2020年3月17日