石屏县文化馆2020年部门预算

 石屏县文化馆2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县文化馆2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县文化馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职能：

石屏县文化馆（石屏县非物质文化遗产保护中心）为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能：组织和动员广大人民群众开展形式多样、丰富多彩的文化活动，进行党的政策方针宣传教育，研究文化活动规律创作文艺作品，开展非物质文化遗产传承和保护工作。

机构设置情况：

根据上述职责，石屏县文化馆设6个内设机构：办公室、群众辅导室、对外开放室、演出队、艺术创作室、非物质文化遗产保护中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

群众文化活动

1、1月15日晚组织了群众迎新春文艺晚会，组织参演队伍10支，节目14个，观众达到了2000人，圆满完成了迎新春文艺活动。

2、12月协助举办 “星光大道”石屏赛区海选大赛，取得了轰动效应。

3、2019年8月，配合县人民政府、龙朋镇举办“石屏县杨梅文化旅游局暨首届自行车环湖赛”、“野生菌文化旅游节”等活动。

4、在“十一国庆节”来临之际举办了庆祝中华人民共和国成立70周年文艺活动，全县十六个机关党委以饱满的热情、嘹亮的歌声，歌唱伟大祖国，迎接祖国70周年华诞。

辅导工作

1、积极开展群众文化辅导工作，2019年先后组织辅导人员为州农行、州建行、石屏烟草公司、东风小学、哨冲小学、坝心小学等单位，编排了《对歌台》《阳光新红河》《尼苏莫》《花开新时代》《古城传颂》《奔月》《彝山鸟飞起》等文艺节目。

2、4月8日至12日，文化馆举办为期五天的2019年第一期广场舞培训班，推广了广场健身舞《我怎么这么好看》；红河州第三套广场舞——傣族《家乡美》、瑶族《瑶家乐》等；石屏县城区及乡镇的业余文艺队一共60支队伍派出了代表参加学习培训；11月15日举办了第二期广场舞”培训班，编排了《我和我的祖国》、《大乐作》《瑶山乐》《萨尔萨》等舞蹈，并于12月29日举办了广场舞比赛。不但提高了业余文艺队伍的表演水平，还丰富了群众业余文化生活。

演出展演活动

1、送戏下乡演出工作。今年以来，文化馆演出队组织23人，前往石屏县各乡镇村委会开展“送戏下乡”、“扫黑除恶”宣传演出活动。共演出50余场，覆盖全县9个乡镇、31个村委会。观众达4万余人。

2、对外演出交流

（1）2019年1月28日前往湖北武汉参加由湖北省委宣传部、湖北省广播电视局、湖北省文联、湖北广播电台等共同主办的“2019年第九届农民春晚”。石屏县文化馆演出队、“李怀秀、李怀福非遗传习所”共同参加了此次春晚的直播，并圆满完成了演出，让全国的农民朋友领略到了来自石屏的花腰歌舞；

（2）2019年1月31日石屏县文化馆演出队受邀参加“第三届中越跨国春节联欢晚会”，我们为本次晚会带去了石屏花腰女子舞龙表演《龙腾祥瑞》，并获得中外友人的一致好评。

（3）2019年4月4日，文化馆演出队在云南省非物质文化遗产保护中心的组织下，参加“2019年广西南宁壮族三月三、八桂嘉年华”云南非遗专场演出，。文化馆演出队表演了《海菜腔》、《烟盒舞》、《花腰舞》、《花腰小调联唱》、《树鼓》、《凤舞龙腾》等六个节目，受到广西人民的好评。

（4）2019年6月22日，我馆演员许国勇、龙少杰、石丽梅等参加“全国民族自治州民歌邀请赛”荣获银奖。

（5）7月22日，我馆编创的节目《月下情歌》入围在楚雄州举办的“中国原生民歌节”。

（6）2019年9月15日，我馆代表云南省参加在郑州举行的“第十一届全国少数民族传统体育运动会”，其中表演的《抢龙宝》荣获竞技类表演项目二等奖。

（7）10月13日，《花腰歌舞》《烟盒舞》在“第七届中国成都国际非物质文化遗产日”展演活动。

免费开放工作

1、一楼排练厅和二楼多功能大厅为多家单位和个人、社会团体提供免费排练和开展小型文艺活动等。

2、1月16日起，举行了为期10天的免费象棋围棋培训班。

3、2月1日至20日免费为个人书法爱好者——何俊良举办个人书画展。

4、2月1日，开展“迎新春”书画进基层活动，县文化馆组织书画协会在工会广场免费为市民写对联，绘画活动。

5、6月29日至7月21日在文化馆一楼展厅展出了李易道的邂逅一场“石屏夏梦”油画展。

6、11月11日，李运泰兰花国画展在文化馆开展。

非物质文化遗产传承与保护成果

1、非物质文化展演：

（1）3月20日，前往石屏县坝心小学，参加国家关工委举办的“非遗进校园”活动，为学生们带去了海菜腔、烟盒舞、舞龙的表演；

（2）5月15日，在石屏县第一中学举办“非遗进校园”活动，文化馆非遗中心组织了国家级、省级、州级、县级，四级传承人，参加此次展演的传承人和参演人员达80余人，为学生们展示传统手工技艺“乌铜走银”、“四弦制作”、“彝族花腰刺绣”、“书画装裱修复技艺”、“紫石研制作”、“彝族花腰剪纸”、“麦秆画、羽毛画制作技艺”、“烟盒制作”等8项传统技艺。还为同学们表演了“海菜腔”、“烟盒舞”、“花腰小调”等优秀的非物质文化遗产项目。

（3）5月24日，在石屏县东风小学举办了“非遗进校园”活动。本次活动，为师生们展示了“海菜腔”、“烟盒舞”的表演，并获得师生们的阵阵掌声。

（4）6月7日至12日，“乌铜走银”、“四弦制作”、“彝族花腰刺绣”、“石屏豆腐制作技艺”、“海菜腔”、“烟盒制作”等6项传统技艺。参加云南省非遗中心在蒙自举办的文化遗产日主题宣传活动。

（5）6月18日至25日，组织民歌表演队参加青海省海西州举办的“民族团结杯全国30个少数民族自治州民歌服饰大赛”，我县省级传承人普美芳、许国勇等表演的《月下情歌》荣获三等奖。

（6）12月9日召开石屏彝族烟盒舞研讨会，收集到6位专家和老师的论文，对彝族烟盒舞的传承保护和创新发展提供了理论支持。

（7）12月28日举办石屏县非物质文化遗产传承成果展演。全县19个传承点参加了汇报展演活动。

2、各传承点的传承保护工作：

为了更好的做好传承工作，各传承点都在有序开展传承工作，有部分传承点还举办小型才艺比赛，提高学艺者的积极性、参与性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，机关工勤编制0名，事业编制17人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入297.86万元，其中：一般公共预算财政拨款297.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的部门财务总收入261.74万元相比增加36.12万元，增加13.80%，增加原因：一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是，在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入297.86万元，其中:本年收入297.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.86万元（本级财力297.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的财政拨款收入261.74万元相比增加36.12万元，增加13.80%，增加原因:一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出297.86万元。财政拨款安排支出 297.86万元，其中，基本支出295.86万元，与上年259.74万元比增加36.12万元，增加13.80%。增加主要原因分析：一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是，在职人员正常晋升工资，故部门财务总收入增加。项目支出2万元，与上年的2万元比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109款2020年预算数为212.52万元，主要用于文化馆人员工资、运转的基本支出，较上年预算198.32万数元增加14.2万元，增加原因：根据石人社发〔2019〕123号文件，2019年9月新招考录用2名大学毕业生，工资福利支出增加。

2.2070111款2020年预算数为13.80万元，较上年预算数0万元，主要用于县级非遗传承人传承生活补助，增加13.80万元，增加原因：2019年县级非遗传承人传承生活补助预算在局机关，2020年调整到文化馆。

3.2070199款2020年预算数为2万元，主要用于文化馆的免费开放，较上年预算数2万元无增减。

4.2080502款2020年预算数为19.12元，主要用于文化馆退休人员的退休费支出，较上年预算数19.12万元，增加（减少）0万元。

5.2080505款2020年预算数为23.79万元，主要用于文化馆在职人员缴纳单位部份的养老保险支出，较上年预算数20.96万元增加2.83万元，增加主要原因：根据石人社发〔2019〕123号文件，2019年9月新招考录用2名大学毕业生，人员增加、缴费基数增加。

6.2101102款2020年预算数为13.26万元，用于文化馆人员单位缴纳医疗保险，较上年预算数10.18万元减少3.08万元，增加原因：根据石人社发〔2019〕123号文件，2019年9月新招考录用2名大学毕业生，人员增加，缴费基数增加。

7.2210201款2020年预算数为13.37万元，主要用于缴纳图书馆在职人员单位部份的公积金支出，较上年预算数11.15万元增加2.22万元，增加原因：根据石人社发〔2019〕123号文件，2019年9月新招考录用2名大学毕业生，人员增加，缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县文化馆2020年财政拨款支出数297.86万元。

政府预算支出297.86万元（其中：基本支出295.86万元，项目支出2万元）,按照政府预算支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助278.81万元（其中：基本支出276.81万元，项目支出2万元）, 对事业单位资本性补助0万元，对个人和家庭的补助19.05万元。与上年部门政府预算支出261.74万元相比增加36.12万元，增加原因: 增加原因: 一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是，在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化馆故部门财政拨款收入增加。

部门预算支出297.86万元,按照部门预算支出经济分类科目，其中：工资福利支出224.94万元，商品和服务支出53.87万元（其中：基本支出51.87万元，项目支出2万元），对个人和家庭的补助19.05万元，资本性支出0万元。与上年部门政府预算支出261.74万元相比增加36.12万元，增加原因: 增加原因: 一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化馆，故部门部门预算支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

石屏文化馆2020年预算总收入297.86万元。其中，本级财力安排收入297.86万元，其中，本级财力安排收入297.86万元，与上年部门政府预算收入261.74万元相比增加36.12万元，增加原因: 增加原因: 一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化馆，故部门部门预算支出增加。

石屏县文化馆2020年预算总支出297.86万元。其中，本级财力安排支出297.86万元，与上年的本级财力安排支出261.74万元相比增加36.12万元，增加原因：一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化馆，故部门部门预算支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年预算总收入297.86万元，与上年的本级财力安排支出297.86万元相比增加36.12万元，增加原因: 一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化馆，故部门部门预算支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算295.86万元，与上年的259.73万元比增加36.12万元。增加主要原因分析：一是2019年根据石人社发〔2019〕123号文件，文化馆新招考录用2名本科毕业生，人员增加，二是在职人员正常晋升工资，三是县级非遗传承人传承生活补助13.80万元，2020年从局机关调整到文化馆，故部门部门预算支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算2万元，与上年的2万元比增加0万元，增0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年石屏县文化馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年的3.50万元，增加（减少）0万元，下降0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增减少0万元，无增减变动的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县文化馆因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2020年石屏县文化馆公务接待费预算数0.5万元，较上年0.5万元，增加（减少）0万元，下降0%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

无增减少变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县文化馆公务用车购置及运行维护费预算数3万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

无增减少变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出

公务用车运行维护费主要用于保障送戏下乡的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县文化馆2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：文化馆免费开放经费2万元，指标、指标值及绩效指标值设定依据及数据来源如下：

石屏县文化馆免费开放项目资金2万元，完成项目目标任务：免费举办普及性文化艺术类培训项目，免费举办公益讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众性群众文化活动，基层文化骨干辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务更新。

1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：举办普及性文化艺术类培训人次，辅导基层文化骨干；指标值：500人次，依据：根据红财教〔2014〕235号、云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管管理办法》。

2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：基本公共文化服务水平、开展宣传活动，举办公益性讲座、展览；指标值：稳步提升；依据：根据红财教〔2014〕235号、云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理办法》

3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象的满意度百分比 ；指标值：大于等于95%，依据：服务对象的对免费开放工作的评价。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县文化馆无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分石屏县文化馆2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

五、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                                                                             石屏县文化馆

                                                                                             2020年3月12日