石屏县牛街镇2020年部门预算

　　石屏县牛街镇2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县牛街镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县牛街镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县牛街镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2.牛街镇设置7个事业单位。

　　（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；石屏县牛街镇设有7个事业单位：石屏县牛街镇农业综合服务中心，石屏县牛街镇文化广播电视服务中心，石屏县牛街镇社会保障服务中心，石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心，石屏县牛街镇林业和草原服务中心，石屏县牛街镇水务服务中心，石屏县牛街镇财政所。

　　（三）重点工作概述

　　聚焦聚力“三大攻坚战”，全力决胜全面小康;加快补齐“三农”领域短板，不断夯实发展基础;大力抓好特色产业，促进群众持续增收;深入推进乡村治理，促进社会和谐稳定;持续强化自身建设，建设人民满意政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1419.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1419.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加103.37万元、增长7.86%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1419.17万元，其中:本年收入1419.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1419.17万元（本级财力1419.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加103.37万元、增长7.86%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出1419.17万元。财政拨款安排支出1419.17万元，其中，基本支出1390.00万元，与上年对比增加74.20万元、增长5.64%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致农林水预算支出增加；项目支出29.17万元，与上年对比增加29.17万元，主要原因是党代会会议费、人代会会议费、党代表活动经费等纳入项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101人大事务行政运行,2020年预算数12.89万元，与上年对比减少0.85万元，主要原因是绩效奖励支出预算减少。

　　2.2010102人大事务一般行政管理事务，2020年预算数5万元，与上年对比无变化。

　　3.2010104人大会议，2020年预算数2.68万元。与上年对比无变化。

　　4.2010108人大代表工作，2020年预算数6.10万元，与上年对比无变化。

　　5.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2020年预算数300.47万元，与上年对比减少28.94万元，主要原因是人员调动及绩效奖励支出预算减少。

　　6.2010601财政事务行政运行，2020年预算数21.63万元，与上年对比减少2.08万元，主要原因是绩效奖励支出预算减少。

　　7.2011102纪检监察事务的一般行政管理事务，2020年预算数3.00万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因是款项变动（2019年款项为2011101）。

　　8.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2020年预算数105.82万元。与上年对比增加41.24万元，主要原因是2019年人员调动及新招录2名工作人员，导致工资福利支出预算增加。

　　9.2070109群众文化，2020年预算数23.31万元，与上年对比减少1.57万元，主要原因是绩效奖励支出预算减少。

　　10.2070899其他广播电视支出，2020年预算数12.77万元，与上年对比减少21.82万元，主要原因是2019年调出2名工作人员，导致工资福利支出预算减少。

　　11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，2020年预算数53.05万元，与上年对比减少8.22万元，主要原因是2019年人员调动及绩效奖励支出预算减少。

　　12.2080208基层政权和社区建设，2020年预算数15.80万元，与上年对比无变化。

　　13.2080501行政单位离退休，2020年预算数77.29万元，与上年对比增加9.89万元，主要原因是行政单位退休人员增多。

　　14.2080502事业单位离退休，2020年预算数19.05万元。与上年对比增加2.72万元，主要原因是事业单位退休人员增多。

　　15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数95.07万元，与上年对比增加1.81万元，主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整，

　　16.2100101卫生健康管理事务行政运行，2020年预算数38万元，与上年对比减少28.74万元，主要原因是2019年退休2名工作人员，导致工资福利支出预算减少。

　　17.2100717计划生育服务，2020年预算数6.86万元，与上年对比无变化。

　　18.2101101行政单位医疗，2020年预算数23.04万元，与上年对比增加3.77万元，主要原因是行政单位人员调动及医疗保险基数调整。

　　19.2101102事业单位医疗，2020年预算数29.23万元，与上年对比增加3.21万元，主要原因是事业单位人员调动及医疗保险基数调整。

　　20.2120199其他城乡社区管理事务支出，2020年预算数29.75万元，与上年对比增加29.75万元，主要原因是人员调动及新招录工作人员1名。

　　21.2130101农业行政运行，2020年预算数8.19万元。与上年对比增加3.07万元，主要原因是原企业站人员养老保险、职业年金纳入2020年预算支出。

　　22.2130102农业农村支出一般行政管理事务，2020年预算数1.39万元，与上年对比增加1.39万元，主要原因是款项变动。

　　23.2130104农业事业运行支出，2020年预算数173.94万元，与上年对比减少58.46万元，主要原因是2019年机构改革人员调动，导致工资福利支出预算减少。

　　24.2130204林业和草原事业机构支出，2020年预算数74.03万元，与上年对比增加3.65万元，主要原因是人员调动导致工资福利支出预算变动。

　　25.2130310水土保持支出，2020年预算数57.83万元。与上年对比增加36.88万元，主要原因是人员新增导致工资福利支出预算新增。

　　26.2130705对村民委员会和村党支部的补助，2020年预算数167.64万元，与上年对比增加123.23万元，主要原因是村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高。

　　27.2210201，住房公积金，2020年预算支出55.34万元，与上年对比增加3.18万元，主要原因是人员调动及公积金基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　1.30101基本工资（其中：基本支出240.45万元，项目支出0万元）。与上年对比增加20.86万元，同比增长9.50%，主要原因是人员调动及基本工资提标导致基本工资预算支出增加。

　　2.30102津贴补贴（其中：基本支出316.58万元，项目支出0万元）。与上年对比增加8.23万元，同比增长2.67%，主要原因是人员调动导致津贴补贴预算支出增加。

　　3.30103奖金（其中：基本支出20.05万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.75万元，同比增长9.56%，主要原因是人员调动导致奖金预算支出增加。

　　4.30107绩效工资（其中：基本支出167.52万元，项目支出0万元）。与上年对比减少79.39万元，同比下降32.15%，主要原因是2020年行政事业单位人均绩效奖励支出预算减少。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出98.93万元，项目支出0万元）。与上年对比增加5.68万元，同比增长6.09%，主要原因是人员调动及企业站养老保险缴费纳入2020年预算支出。

　　6.30109职业年金缴费（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.93万元，主要原因是企业站职业年金缴费纳入2020年预算支出。

　　7.30110职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出49.65万元，项目支出0万元）。与上年对比增加7.69万元，同比增长18.32%，主要原因是行政事业单位人员调动及医疗保险基数调整。

　　8.30112其他社会保障缴费（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.08万元，同比增长26.48%，主要原因是行政事业单位人员调动及工伤·保险基数调整。

　　9.30113住房公积金（其中：基本支出55.34万元，项目支出0万元）。与上年对比增加3.18万元，同比增长6.10%，主要原因是人员调动及公积金基数调整。

　　10.30199其他工资福利支出（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。与上年对比减少78.96万元，同比下降97.06%，主要原因是村民委员会和村党支部人员补助由其他工资福利支出调整到生活补助。

　　11.30201办公费（其中：基本支出59.61万元，项目支出14.00万元）。与上年对比减少15.21万元，同比下降17.13%，主要原因是2020年部门预算支出经济科目分类调整。

　　12.30215会议费（其中：基本支出0万元，项目支出13.17万元）。与上年对比增加13.17万元，主要原因是2020年部门预算支出经济科目分类调整。

　　13.30228工会经费（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.43万元，同比增长9.79%，主要原因是人员调动。

　　14.30231公务用车运行维护费（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。与上年对比增加2.00万元，主要原因是2020年部门预算支出经济科目分类调整。

　　15.30231其他交通费用（其中：基本支出28.86万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.1万元，同比增长7.85%，主要原因是行政单位人员新增。

　　16.30302退休费（其中：基本支出95.67万元，项目支出0万元）。与上年对比增加9.58万元，同比增长11.13%，主要原因是退休人员增加。

　　17.30305生活补助（其中：基本支出238.26万元，项目支出0万元）。与上年对比增加198.25万元，同比增长495.54%，主要原因是村民委员会和村党支部人员补助由其他工资福利支出调整到生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1419.17万元。其中，本级财力安排收入1419.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。与上年对比部门预算总收入增加103.37万元、增长7.86%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致预算收入增加。

　　2020年部门预算总支出1419.17万元。本级财力安排支出1419.17万元，其中，基本支出1390.00万元，项目支出29.17万元。

　　与上年对比基本支出增加74.20万元、增长5.64%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致农林水预算支出增加；项目支出增加29.17万元，主要原因是党代会会议费、人代会会议费、党代表活动经费等纳入项目预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门收入1419.17万元。其中，本级财力安排收入1419.17万元。与上年对比增加103.37万元、增长7.86%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致收入增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算1390.00万元，与上年对比增加74.20万元、增长5.64%，主要原因是农林水事业人员增多及村民委员会和村党支部人员生活补助标准提高导致基本支出预算支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算29.17万元，与上年对比增加29.17万元，主要原因是党代会会议费、人代会会议费、党代表活动经费等纳入项目预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

　　石屏县牛街镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.26万元，较上年相比无变化。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数相比无变化。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县牛街镇因公出国（境）费预算数0万元，较上年相比无变化。

　　主要原因为本单位无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县牛街镇公务接待费预算数26.10万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为800次，共计接待6525人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县牛街镇公务用车购置及运行维护费预算数18.16万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费18.16万元，较上年相比无变化。

　　主要用于保障牛街镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县牛街镇2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县牛街镇2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金29.17万元。其中：牛街镇党代会会议专项经费项目安排1.39万元，3级指标党代会会议次数，指标值1；3级指标项目覆盖人数，指标值63；3级指标党代表满意度，指标值95；绩效指标值设定依据及数据来源：依据牛街镇党代会历年举行情况。牛街镇人大代表活动专项经费项目安排6.10万元，3级指标牛街镇组织人大代表代表视察等活动次数，指标值3；3级指标项目覆盖人数，指标值61；3级指标人大代表满意度，指标值95；3级指标项目完成及时率，指标值90；绩效指标值设定依据及数据来源：依据乡镇人大工作职责、历年情况。牛街镇各村委会年度绩效考核专项资金项目安排11.00万元,3级指标项目覆盖村委会，指标值11；3级指标提高村组干部干事创业积极性人数占比，指标值95；3级指标村组干部满意度，指标值95；绩效指标值设定依据及数据来源：依据石办发〔2017〕41号文件精神及牛街镇各村委会情况。牛街镇人大主席团工作专项经费项目安排5.00万元，3级指标办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的工作，指标值10；3级指标牛街镇人大主席团会议，指标值4；3级指标项目覆盖人数，指标值61；3级指标人大代表满意度，指标值95；绩效指标值设定依据及数据来源：依据乡镇人大工作职责、历年情况。牛街镇人代会议专项经费项目安排2.68万元，3级指标人大会议次数，指标值1；3级指标项目覆盖人数，指标值61；3级指标人大代表满意度，指标值；95；绩效指标值设定依据及数据来源：依据乡镇人大工作职责、历年情况。牛街镇纪委工作专项经费项目安排3.00万元，3级指标开展纪律检查工作完成率，指标值95；3级指标开展纪律检查工作，指标值12；3级指标签订党风廉政目标责任书，指标值19；3级指标服务对象满意度，指标值90；绩效指标值设定依据及数据来源：依据牛街镇纪委工作计划。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县牛街镇2020年机关运行经费财政拨款预算122.46万元，主要用于保障牛街镇机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办包括办公费、工会经费、其他交通费用等。

　　与上年对比增加2.49万元，主要原因是牛街镇人员调动，导致办公费、其他交通费用预算增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县牛街镇2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                          石屏县牛街镇人民政府

　　                                         2020年3月13日