石屏县林业和草原局本级2020年部门预算

　　石屏县林业和草原局本级2020年部门预算

　　石屏县林业和草原局本级2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县林业和草原局本级2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业和草原局本级2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　石屏县林业和草原局（本级）2020年

　　部门预算编制说明

　　基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据(石室字〔2019〕34号)文件石屏县林业和草原局主要职责县林草局主要职责是：

　　1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理；贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息；承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

　　2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的国有森林资源；负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

　　4.负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

　　5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。

　　6.负责监督管理各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作；提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督；组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作；负责生物多样性保护有关工作。

　　7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转；指导监督林下经济发展；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

　　9.指导国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导和监督生态定位站和生态体系建设。

　　10.指导县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资和国家、省、州、县财政性资金安排意见，按照县人民政府规定的权限，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原经济运行分析。

　　13.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　14.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2020年石屏县林业和草原局预算编报的单位共1个，其中：行政(事业)单位1个，单位名称：石屏县林业和草原局

　　1.部门实有人员编制13人，实有人员19人。

　　设立行政机构1个，内设机构9个：办公室、生态保护修复和退耕还林还草科、森林资源管理和政策法规科、野生动植物和湿地保护科、森林和草原防火科、规划财务科、天然林与公益林管理科、林业草原改革与产业发展科、石屏县林业和草原综合行政执法大队

　　2.实有车辆编制10 辆，实有车辆 10辆。

　　2020年主要工作

　　1.继续加大国土绿化。积极争取林业生态项目投资、林业生态建设政策性贷款，强化异龙湖面山生态修复、稳步推进乡村绿化，探索林业生态项目运行维护机制，践行好“绿水青山就是金山银山”的理念。实施2020年珠江防护林三期工程造林0.7万亩，实施异龙湖北岸石漠化面山治理10公里6000亩示范林建设；完成杨梅休耕香炉脚、摆衣湾节点打造，470亩环湖裸露剖面复绿。

　　2.统筹抓好生态脱贫。多渠道整合资金，发展0.5万亩特色经济林果；严格全县174名生态护林员监督、考核、管理，有效发挥护林成效。

　　3.加强林草信息化建设。启用护林员信息系统管理，启动并用三年时间完成全县9个重点林区视频监控，提高森林资源科学监管水平。

　　4.进一步加强护林员管理。认真执行新修订的《护林员管理办法》，落实护林员县统、乡聘、村用的日常监督管理，启用护林员管理系统终端、指挥调度平台。优化并严格护林员管护边界及范围，管护任务与劳酬对等，全面提高护林员待遇，实现与生态护林员同工同酬，提高管护成效。

　　5.深化党组织结对共建。通过三个互学、四个共建、两个互评，帮助林区解决小食堂、小菜园、小阅览室、小浴室、小养殖场等“五小工程”，使结对共建成果成为林区建设可复制的经验。

　　6.积极探索林草综合执法建设。整合林草行政执法力量，加大执法装备投入，强化执法队伍培训，确保森林公安改革后，林业行政执法不削弱。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，工人2人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中：离休0人，退休 18人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入390.60万元，其中：一般公共预算财政拨款390.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年753.88万元相比减少363.28万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 390.60万元，其中:本年收入390.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.60万元（本级财力390.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年753.88万元相比减少363.28万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出390.60万元。财政拨款安排支出390.60万元，其中，基本支出380.60万元，项目支出10万元。与上年753.88万元相比减少363.28万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组20805社会就业保障支出85.59万元，主要用于17人退休工资及机关单位基本养老保险费支出。与上年88.48万元相比增加0.11万元变动情况缴费数增加。

　　1.2080501归口管理的行政单位退离休2020年预算数为59.81万元，较上年执行数59.87万元减少0.06万元。

　　2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为28.34万元，较上年执行数27.16万元，增加1.18万元，主要变动原因是缴费数增加。

　　3. 2080599其他行政事业单位离退休预算数为1.44万元，较上年执行数1.44万元无变动。

　　功能科目分组21011行政事业单位医疗15.75万元，主要用于19人在职职工单位医疗费。与上年13.49万元相比减少2.26万元。

　　功能科目分组21302农林水支出257.72万元，主要用于林业行政运行及防灾减灾项目支出。与上年635.6万元相比减少377.88万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　1. 2130201行政运行2020年预算数为230.52万元，较上年执行数246.73万元减少16.21万元，主要是2020年预算基数变动。

　　2. 2130207森林资源管理2020年预算数为27.20万元，较上年执行数27.20万元无增减。

　　3 .2130234林业防灾减灾2020年预算数为10万元，较上年执行数25.66万元减少15.66万元。

　　功能科目分组22102住房保障支出17.54万元，较上年执行数16.30万元增加1.24万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出380.60万元，项目支出10万元）。与上年753.88万元相比减少363.28万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　301工资福利支出272.46万元（包含基本工资76.45万元，津贴补贴116.24万元，奖金6.37万元，绩效工资11.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.34万元，职工基本医疗保险缴费14.79万元，其他社会保障缴纳1.33万元，住房公积金17.54万元），比去年284.16万元减少11.7万元。主要变动原因是绩效工资减少。

　　302商品和服务支出47.07万元（包含办公经费2.08万元，劳务费27.20万元、工会经费1.53万元、其他交通费16.26万元），比去年51.90万元减少4.83万元为办公经费。

　　303对个人和家庭的补助61.07万元（退休费），比去年61.13万元年减少0.06万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入390.60万元。其中，本级财力安排收入390.60万元，其中：一般公共预算财政拨款390.60万元。与上年相比增减变动情况：与上年753.88万元相比减少363.28万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　2020年部门预算总支出390.60万元。本级财力安排支出 390.60万元，其中，基本支出380.60万元，项目支出10万万元。与上年753.88万元相比减少363.28万元，主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年比2019年部门收入减少了363.28万元，减少48.18％。主要变动原因是三个国有林场税费改革项目336万元由三个国有林场单独预算申报。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年基本支出预算380.60万元比2019年基本支出预算397.21万元减少了16.61万元，减少4.18%，主要变动原因绩效工资减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年项目支出预算10万元比2019年356.66万元减少346.66万元，减少97.19％。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县林业和草原局本级2020年财政拨款“三公”经费预算总额25.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.63万元，公务接待费支出8.61万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算25.24万元数无变动。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县林业和草原局（本级）因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算0万元。无增减变动主要原因。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县林业和草原局（本级）公务用车购置及运行维护16.63万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析无；运行维护费16.63万元，比2019年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障林业生产救灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年石屏县林业和草原局（本级）公务接待费预算数8.61万元，比2019年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业和草原局（本级）2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县林业和草原局（单位）2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：森林防火项目安排10万元，三级指标，指标值10次，绩效指标值设定依据及数据来源：依据《云南省森林防火条例》、《红河州（2016—2020）年森林防火目标管理责任状》。具体为：森林火灾受害率控制在1.2‰，森林火灾受害面积不超过279.55公顷，森林火灾当日扑灭率不低于98%，森林火灾案件查处率不低于80%。卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%，火情上报率达100%。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林业和草原局（本级）2020年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2019年预算数0万元相比，无增减。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县林业和草原局本级2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 　

　　（八）农林水支出（类）林业（款）森林保护（项），反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。

　　                                                                                             石屏县林业和草原局

　　                                                                                               2020年3月11日