石屏县投资促进局2020年部门预算公开

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　　石屏县投资促进局2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县投资促进局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻落实党和国家及省州县的对外开放政策，协助政府组织实施对外开放规划，代表政府与外来投资企业对接洽谈项目，并接受外商投诉。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县投资促进局设有：办公室、产业科、督导科、招商中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”、州委“13611”和县委“123”工作思路，以石屏豆腐产业三年倍增计划为抓手，认真贯彻落实州委“5+1”大抓的工作部署，持续优化营商环境，进一步增强服务意识，创新工作思路，狠抓项目推进落实，努力完成招商引资各项目标任务。一是突出产业招商。按照县委、县政府将2020年作为“大抓产业年”的工作部署和招商引资工作委员会职责分工，进一步明确产业招商目标和招引方案，围绕各条产业链的构建和延伸，着力招引“建链、补链、强链”项目，不断拉长产业链条，提升产业附加值，推动产业集聚发展。二是突出精准招商。深刻把握国内外产业发展和要素流动新趋势，开展“点对点、一对一”精准招商和宣传推介，着力招引龙头引领项目。三是突出高质量招商。紧盯三个500强、央企、行业百强等大企业以及独角兽、行业隐形冠军等高新技术企业，全力招引科技含量高、带动作用强、财政贡献大的大项目好项目。树牢底线思维，在项目谋划、项目筛选上始终把质量放在首要位置，以高门槛、高标准确保实现高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入109.36万元，其中：一般公共预算财政拨款109.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少0.92万元,下降0.83%，主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入109.36万元，其中:本年收入109.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.36万元（本级财力109.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少0.92万元,下降0.83%，主要原因是人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出109.36万元。财政拨款安排支出109.36万元，其中，基本支出89.36万元，与上年对比减少20.92万元,下降18.97%，主要原因是人员变动，招商引资工作经费20万元未列入基本支出；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因是招商引资工作经费列入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2011308项收入20万元，主要用于招商引资工作经费的支出，与上年对比无变动；

　　2.2011350项收入69.77万元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出，与上年对比减少2.25万元，主要原因是人员变动；

　　3.2080505项收入9.28万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出，与上年对比增加0.18万元，主要原因是缴纳基数变动；

　　4.2101102项收入5.10万元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比增加0.48万元，主要原因是缴纳基数变动；

　　5.2210201项收入5.21万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，与上年对比增加0.38万元，主要原因是缴纳基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出109.36万元（其中：基本支出89.36万，项目支出20万元）。

　　与上年对比基本支出减少20.92万元,下降18.97%，主要原因是人员变动，招商引资工作经费未列入基本支出；与上年对比项目支出增加20万元，主要原因是招商引资工作经费列入项目支出。

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出88.17万元（其中：基本工资24.75万元，津贴补贴15.01万元，奖金2.06万元，绩效工资26.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元，职工基本医疗保险缴费4.92万元，其他社会保险缴费0.71万元，住房公积金5.21万元），商品和服务支出21.19万元（其中：办公经费20.70万元， 工会经费0.49万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入109.36万元。其中，本级财力安排收入109.36万元。与上年对比减少0.92万元,减少0.83%，主要原因是人员变动。

　　2020年部门预算总支出109.36万元。本级财力安排支出109.36万元，其中，基本支出89.36万元，项目支出20万元。

　　与上年对比基本支出减少20.92万元,下降18.97%，主要原因是人员变动，招商引资工作经费20万元未列入基本支出；与上年对比项目支出增加20万元，主要原因是招商引资工作经费列入项目支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入109.36万元，与上年对比减少0.92万元，减少0.83%。

　　主要原因是人员变动。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算基本支出89.36万元，与上年对比减少20.92万元,下降18.97%。

　　主要原因是人员变动，2019年招商引资工作经费20万元列入基本支出，2020年招商引资工作经费20万元列入项目支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算项目支出20万元。与上年对比项目支出增加20万元。

　　主要原因是2019年无项目支出预算，2020年项目支出预算增加20万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县投资促进局2020年一般公共财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年增加0万元，无增减变动。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县投资促进局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算数增加0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县投资促进局公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无增减变动；公务用车运行维护费6万元，比2019年预算增加0万元，无增减变动。主要用于保障招商引资工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年石屏县投资促进局公务接待费预算数20万元，比2019年预算增加0万元，无增减变动。主要用于招商引资接待支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县投资促进局2020年无政府购买服务情况。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县投资促进局2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金20万元，其中：招商引资专项经费项目安排20万元，三级指标，指标值大于等于60亿元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州人民政府下达我县的招商引资目标任务数。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县投资促进局2020年机关运行经费财政拨款预算21.19万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费支出。

　　与上年对比增加0.05万元，主要原因是人员变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  石屏县投资促进局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500155400111