石屏县自然资源局2020年部门预算

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石屏县自然资源局2020年部门预算 

目录 

第一部分 石屏县自然资源局2020年部门预算编制说明 

第二部分 石屏县自然资源局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 石屏县自然资源局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 

（二）机构设置情况 

按照自然资源领域改革的部署要求，推进重构性改革，新组建了石屏县自然资源局。石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县土地储备中心），石屏县自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位1个石屏县不动产登记中心，乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务介绍： 

1、突出用地供应，助力经济稳定增长。一是扎实抓好土地“转、征、供”工作，全力保障发展用地。二是围绕中心、服务大局，持续推进征地拆迁工作。 

2、突出资源保障，打牢经济发展基础。一是按照自然资源部和省、州的安排部署，有序推进国土空间规划编制工作，编制实施县级国土空间规划和乡镇“多规合一”的实用性村庄规划；启动编制第四轮矿产资源规划。二是组织实施龙朋镇桃园等2个村国土综合整治项目（耕地提质改造项目），切实解决用地报批占用耕地占补平衡的指标问题；组织实施“龙武等3个乡镇增减挂钩项目”和“牛街等3个镇增减挂钩项目”，落实好增减挂钩政策。三是用好石屏县第三次全国国土调查成果数据，开展三调数据库管理系统和共享平台建设，为县委、县政府制定和实施全县发展战略与规划，优化国土空间开发格局和各类资源配置提供重要依据。 

3、突出资源保护，夯实绿色发展基础。一是执行落实最严格的耕地保护制度。牢牢守住全县3.2059万公顷永久基本农田红线和4.3957万公顷耕地保有量红线指标；对违法占用耕地、破坏耕地等行为，依法严肃查处。二是规范加强矿业权管理。三是严格执行资源高效利用制度。 

4、突出民生服务，营造发展良好氛围。一是压实地质灾害防治责任。二是努力实现不动产登记提质增效。三是切实抓好农村宅基地报批，推进构建“疏、堵、管”工作格局。四是全面落实安全生产责任制，严格矿产资源勘查开采监管和“打非治违”。 

5、突出执法监管，规范资源开发秩序。一是按照自然资源部和省州安排部署，扎实推进违建“别墅”问题清查整治专项行动。二是认真做好卫片执法检查工作。严把政策要求，落实工作责任，确保“零约谈”、“零问责”。三是坚持落实执法巡查责任制。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制91人，其中：行政编制 61人，事业编制30人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员26人，其中：离休 0人，退休26人。 

车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 1213.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1213.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少281.69万元，主要原因是2020年无项目预算，退休3人，人员支出减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入1213.64万元，其中:本年收入1213.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.64万元（本级财力1213.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少281.69万元，主要原因是2020年无项目预算，退休3人，人员支出减少。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出1213.64万元。财政拨款安排支出 1213.64万元，其中，基本支出1213.64万元，与上年对比减少68.84万元，主要原因是退休3人，人员支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少212.85万元，主要原因是2020年无项目支出预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组：1、2080501归口管理的行政单位离退休78.36万元，用于支付退休人员工资和遗属生活补助；与上年相比增加9.90万元，增加的主要原因是退休3人，退休人员工资增加； 

2、2080502事业单位离退休5.58万元，主要用于支付退休人员工资；与上年相比无变化； 

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.69万元，用于交纳养老保险金；与上年相比增加0.25万元，增加的主要原因是人员增资所致； 

4、2101101 行政单位医疗39.22万元，用于支付行政人员医疗保险费；与上年相比增加3.65万元，增加的主要原因是人员增资所致； 

5、2101102事业单位医疗21.40万元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年相比增加3.70万元，增加的主要原因是人员增资所致； 

6、2200101行政运行601.5万元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年相比与上年相比减少85.66万元，减少的主要原因是退休3人； 

7、2200150事业运行290.89万元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年相比减少3.07万元，减少的主要原因是人员调资； 

8、2210201住房公积金66.00万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加2.39万元，增加的主要原因是人员增资所致。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出1213.64万元，项目支出0万元）。 

工资福利支出1072.88万元（其中：基本支出1072.88万元，项目支出0万元）。与上年相比减少76.30万元，主要原因是退休3人，人员支出减少； 

商品和服务支出57.08万元（其中：基本支出57.08万元，项目支出0万元），与上年相比减少215.25万元，减少的主要原因是2020年无项目支出； 

对个人和家庭的补助83.68万元（其中：基本支出83.68万元，项目支出0万元），与上年相比增加9.86万元，增加的主要原因是退休3人，人员支出增加。 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.8万元。其中：支出类型基本支出，数量12台，金额7.8万元，政府采购方式其他采购方式，资金来源为：一般公共预算拨款。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020年部门预算总收入1213.64万元。其中，本级财力安排收入1213.64万元。与上年对比减少281.69万元，主要原因是2020年无项目预算，退休3人，人员支出减少。 

2020年部门预算总支出 1213.64万元。本级财力安排支出 1213.64万元，其中，基本支出1213.64万元，项目支出0万元。  

与上年对比减少281.69万元，主要原因是2020年无项目预算，退休3人，人员支出减少。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

2020年部门预算总收入1213.64万元。其中，本级财力安排收入1213.64万元。与上年对比减少281.69万元，主要原因是2020年无项目预算，退休3人，人员支出减少。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

2020年部门基本支出1213.64万元，与上年对比减少68.84万元，主要原因是退休3人，人员支出减少； 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

2020年项目支出预算0万元，与上年对比减少212.85万元，主要原因是2020年无项目预算。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

石屏县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元，较上年减少0万元，下降0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元，减少的主要原因是：根据2020年工作实际安排与上年持平。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2020年石屏县自然资源局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

2020年石屏县自然资源局公务接待费预算数6.7万元，较上年减少0.5万元，下降6.94%，国内公务接待批次为69次，共计接待1675人次。 

减少的主要原因是：执行落实《石屏县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》等规定，厉行节约。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年石屏县自然资源局公务用车购置及运行维护费预算数8.50万元，较上年增加0.5万元，增长6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.5万元，较上年增加0.5万元，增长6.25%。 

增加的主要原因分析：根据2020年工作实际安排，主要用于保障日常业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

石屏县自然资源局2020年无政府购买服务。 

十、重点项目预算绩效目标情况 

无。 

十一、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县自然资源局2020年机关运行经费财政拨款预算57.08万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少2.40万元，减少的主要原因是2020年在职人员减少。 

（二）国有资产占用情况 

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 石屏县自然资源局2020年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 

                                                                                          石屏县自然资源局 

                                                                                            2020年3月16日 

监督索引号53252500442300111