石屏县民族宗教事务局2020年部门预算

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　　石屏县民族宗教事务局2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县民族宗教事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分石屏县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。2.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。3.组织指导民族、宗教法律法规，民族、宗教政策和民族、宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线促进宗教关系和谐。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县民族宗教事务局设有：石屏县民族宗教事务局设有：办公室、经济科、文教科、政法科、宗教科、创建办。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：做好民族政策宣传教育工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，维护宗教界和顺稳定，深入基层调研，做好矛盾纠纷排查调处工作，做好民族地区经济社会和文化传承保护工作，做好已争取项目的督查实施和组织验收工作。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县民族宗教事务局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 442.43万元，其中：一般公共预算财政拨款442.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加175.73万元,增加65.89%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 442.43万元，其中:本年收入442.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.43万元（本级财力442.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加175.73万元,增加65.89%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 442.43万元。财政拨款安排支出 442.43万元，其中，基本支出233.23万元，与上年对比减少33.47万元，减少12.55%，主要原因是本年退休1人故费用减少；项目支出209.2万元。与上年对比增加209.2万元，主要原因上年度无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012301款（一般公共服务支出/民族事务/行政运行）2020年预算数为90.78万元，主要用于本部门民族事务人员工资及保证机构正常运转日常支出 ，与上年对比减少6.34万元，主要原因是退休1人。

　　2. 2012304款（一般公共服务支出/民族事务/民族工作专项）2020年预算数为0元，与上年对比减少4万元，主要因为民族工作专项支出转由项目支出作预算。

　　3.2013404款（一般公共服务支出/统战事务/宗教事务）2020年预算数为68.52万元，主要用于宗教事务人员工资及宗教场所及教职人员生活补助支出。与上年对比减少25.44万元，主要原因是退休1人。

　　4. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2020年预算数为32.39万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。与上年对比增加3.31万元，主要是退休人员工资正常调资增加，从而增加经费。

　　5. 2080505（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为19.12万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。与上年对比减少1.26万元，主要原因是退休1人。

　　6. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2020年预算数为10.57万元,，主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比增加0.64万元，主要原因是缴费基数增加。

　　7. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2020年预算数为11.85万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。较上年执行数12.23万元减少0.38万 元，主要原因是退休1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出442.43万元，(其中：基本支出233.23万元，项目支出209.2万元)。与上年对比增加175.73万元,增加65.89%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出188.02万元（其中：基本工资52.82万元，津贴补贴77.01万元，奖金4.4万元，绩效工资7.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元，职工基本医疗保险缴费10万元，其他社会保险缴费0.82万元，住房公积金11.85万元，其他工资福利：4.8万元），与上年相比减少21.78万元，减少10.38%;商品和服务支出222.12万元（其中：办公经费5.3万元， 工会经费1.06万元, 其他交通费(公务交通补贴) 10.56万元, 其他商品和服务支出205.2万元），与上年对比增加194.21万元，增加695.84%;对个人和家庭的补助32.29万元(退休费32.29万元)，与上年相比增加3.3万元，增加11.38%。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　石屏县民族宗教事务局2020年无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县民族宗教事务局2020年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入442.43万元。其中，本级财力安排收入442.43万元。与上年对比增加175.73万元,增加65.89%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　2020年部门预算总支出 442.43万元。本级财力安排支出 442.43万元，其中，基本支出233.23万元，项目支出209.2万元。与上年对比增加175.73万元,增加65.89%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入442.43万元。与上年对比增加175.73万元,增加65.89%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了项目预算，社保缴费基数增加及本年度退休1人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总支出 442.43万元。本级财力安排支出 442.43万元，其中，基本支出233.23万元，与上年对比减少33.47万元,减少12.55%。变动情况是2012301款减少6.34万元，2012304款减少4万元, 2013404减少25.44万元，2080501款增加3.31万元,2080505款减少1.26万元，2101101款增加0.64万元，2210201款减少0.38万元，主要原因是退休一人及社保缴费基数增加，导致总体基本支出减少；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总支出 442.43万元。本级财力安排支出 442.43万元，其中，项目支出209.2万元。与上年对比增加209.2万元。变动情况是项目支出上年无预算，本年增加209.2万元。主要原因是增加了创建全国民族团结进步示范县项目经费200万元，民族团结稳定专项经费5.2万元，宗教团体工作经费及教职人员生活补助4万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.78万元，较上年减少0.02万元，下降0.35%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：无因公出国（境）费用；公车改革后,本单位无公务用车，无交通运行维护费用；公务接待批次和人数减少；厉行节约，坚持八项规定。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县民族宗教事务局因公出国（境）费预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县民族宗教事务局公务接待费预算数5.78万元，较上减少0.02万元，下降0.35%，国内公务接待批次为70次，共计接待482人次。

　　减少主要原因：公务接待批次和人数减少，厉行节约，坚持八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。无变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县民族宗教事务局2020年无政府购买服务项目。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县民族宗教事务局2020年县本级项目支出共有3项，安排项目资金209.2万元，其中：

　　1.创建全国民族团结进步示范县项目安排200万元，三级指标：大型宣传牌，指标值30个；宣传展板，指标值20个；宣传折页，指标值2万份；专题片，指标值1部；牌匾，指标值200个；证书，指标值100个。营造浓重的民族特色氛围，对民众的意识影响力达到98%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：石创建办发〔2020〕1号关于将创建全国民族团结进步示范县经费列入县财政预算的请示；

　　2.宗教团体工作经费及教职人员生活补助项目安排5.2万元，三级指标，资金发放宗教场所，指标值10个，绩效指标值设定依据及数据来源：石民宗字（2〔2014〕16号关于解决宗教团体工作经费及教职人员生活补助费的请示；

　　3.民族团结稳定项目安排4万元，三级指标，重点扶持贫困村委会，指标值2个。绩效指标值设定依据及数据来源：石民宗〔2016〕15号关于给予石屏县民宗局民族团结稳定经费的请示。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县民族宗教事务局2020年机关运行经费财政拨款预算12.92万元，主要用于主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年对比减少14.99万元，变动情况是减少2013404款10万元及办公费、其他交通补提费，主要原因是本年度宗教场所及教职人员生活补贴单独立项目作预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县民族宗教事务局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　石屏县民族宗教事务局

　　2020年3月10日

　　监督索引号53252500142700111