石屏县新城乡2020年部门预算

　　目录 

　　第一部分 石屏县新城乡人民政府2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县新城乡人民政府2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案,2020年新城乡人民政府的基本职责主要有： 

　　1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

　　2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

　　3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

　　4.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

　　5.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

　　6.负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

　　7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

　　8.办理上级党委、政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　新城乡设有:新城乡人民政府、新城乡财政所、新城乡农业综合服务中心、新城乡文化广播电视服务中心、新城乡国土和村镇规划建设服务中心、新城乡社会保障服务中心、新城乡林业和草原服务中心、新城乡水务服务中心等八个单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍如下： 

　　（一）力求在三大攻坚上实现新突破 

　　坚决打赢脱贫攻坚决胜战。紧盯“两不愁、三保障”和脱贫成果巩固20项要求，持续压实攻坚责任，咬定短板弱项集中攻坚，着力补齐教育、医疗、农村基础设施、社会公共服务等短板，健全完善动态监测机制、兜底保障机制、持续增收长效机制，探索扶贫资产后续管理机制，持续巩固提升脱贫成果，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续深化革除陋习、巾帼连心志愿服务、教育矫治等工作，全面开展脱贫攻坚“回头看”，认真整改存在问题，补短板、强弱项，确保脱贫成果经得起历史、实践和人民检验。 

　　坚决打赢污染防治攻坚战。坚持“保护优先、发展优化、治污有效”工作思路，紧扣“固本清源、绿色发展”目标，积极参与到异龙湖保护治理行动中来。着力抓好垃圾中转站的建设，逐步实现垃圾清运、治理规范化。积极推进经济条件较好、居住相对集中的村庄建设使用污水集中处理设施，加强对尾水的回收利用。加快推动集镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。对于暂时无能力建设小型污水处理设施的村庄，合理建设污水排放沟渠，解决生活污水乱排乱放问题。以房前屋后河塘沟渠为重点，实施垃圾清理、清淤疏浚，保持重点区域的清洁卫生。切实落实河长责任，加强新城乡河道长效管理，防治水污染、改善水环境，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河道管理保护机制。 

　　坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。坚持把防风险摆在更加突出的位置，严控隐性债务增量，确保政府性债务风险可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。做好“七五”普法总结验收和“八五”普法谋篇布局。加快推进社会治理体系和治理能力现代化建设，建立健全社会矛盾排查化解机制，继续巩固“无毒乡镇”成果，持续开展“平安新城”建设。大力建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，确保扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。持续深入开展安全生产大排查大整治。加强应急处置能力建设，提高防灾减灾救灾水平。强化食品药品和农产品质量监管，确保老百姓“舌尖上的安全”。 

　　（二）力求在产业发展上实现新突破 

　　坚持以乡村振兴统领“三农”工作，努力构建符合新城乡水土、气候条件的农业产业布局。以香椿种植为切入点，加大产业培植力度。按照规模化种植、养殖与农产品精深加工“双轮驱动”思路，不断发展壮大蔬菜、水果、畜禽规模养殖、水产、生物药材五大主导产业，着力培育休闲农业、乡村旅游、农村电商等新业态。持续推进农村土地“三权”分置工作，鼓励引导农民实施土地归并、土地流转，实施适度规模经营。做强竹子产业，扩大招商引资，探索竹工艺品和竹纤维制品发展，年内争取引进1家企业入驻生产。鼓励发展龙虾、红尾巴鱼、冷水鱼养殖产业。加强文物保护和非物质文化遗产保护传承，着力抓好广播电视惠民工程和智慧广电建设。 

　　（三）力求在社会治理上实现新突破 

　　严格执行安全生产责任制，切实抓好重点行业的安全监管和安全生产整治，持续加大交通安全、消防安全、生产安全监管力度，落实各项防范措施，坚决杜绝重大安全生产事故发生。完善食品药品安全监管机制，推进食品药品安全社会共治。进一步完善社会治安防控体系建设，依法严厉打击各种刑事、经济、毒品犯罪和“两抢一盗”“欺行霸市”等行为，着力从源头和根本上强化治理。全力打造新城乡“枫桥经验”，实现“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决。实现捕人少，治安好”的和谐社会治理局面。深化民族团结进步示范创建活动，积极开展民族团结示范村创建。创新信访工作机制，畅通信访和诉求渠道，加强热点和难点问题排查，提高信访案件办理效率和工作水平。继续支持工会、共青团、妇联等人民团体发挥桥梁纽带作用，做好老龄、妇女儿童、残疾人、统计、防震减灾、消防、气象、档案、保密等工作，确保全乡经济社会全面发展，全力维护社会和谐稳定。 

　　（四）力求在基础设施建设上实现新突破 

　　充实完善项目储备库，启动“十四五”规划编制，规划储备一批具有引领带动作用的重大项目。配合县级部门做好峨山至石屏至红河高速公路前期征地工作。全面落实农村饮水工程“三个责任”“三项制度”，实现农村供水工程水费收缴全覆盖。扎实开展农村饮水安全保障“回头看”，持续稳定农村饮水安全。着力破解规划、土地、资金等要素制约，千方百计盘活税源、千方百计盘活资产、千方百计盘活土地、千方百计盘活实体。强势推进新区开发，不断促进集市贸易，增强集镇经济活力，改善集镇环境。对政府门口街道进行改造提升，逐步改变“以街为市”现象，不断优化人居环境。    

　　（五）力求在生态文明建设上实现新突破 

　　全力推进“美丽乡村”建设。实施以治理脏乱差为重点的村庄清洁行动，统筹推进垃圾污水处理、“厕所革命”和村容村貌综合整治。加强大气环境治理。围绕“到2020年底基本实现水清山绿”的目标，继续推进河长制工作，进一步加强对河流和水库、生产建设项目的日常管理，强化对河道及生产建设项目巡查执法监管，提高河道行洪能力和水土流失治理能力。加强土地和矿产资源治理。执行落实最严格的耕地保护制度。严格开展新增违法用地和违法建设发现、查处及整改工作，严厉打击非法开采矿产资源和违法违规用地等行为，完成关闭矿山生态环境修复任务，加快推进废弃矿山复垦植绿。 

　　（六）力求在民生改善上实现新突破 

　　把保障和改善民生放在更加突出的位置。集中解决全局性、紧迫性、潜在性问题，不折不扣地落实好各项惠民政策和民生工程。促进教育优先发展。纵深推进教育事业振兴行动计划，统筹发展学前教育、义务教育，争取年内实现新城中学回迁办学，探索一贯制九年义务教育模式，不断优化教育布局。着力推进教师队伍专业化建设，进一步规范师德师风。强化校园安全管理，持续巩固“控辍保学”成果，确保学前三年毛入园率达90%以上、九年义务教育巩固率达95%以上。加强体育基础设施建设，广泛开展全民健身运动，提升全民健康素质。全面落实健康扶贫政策措施，有效遏制因病致贫、因病返贫问题发生。健全社会保障体系。全面实施全民参保计划，强化基金监督管理，统筹落实好养老、医疗、工伤、生育保险等政策。加快推进残疾人社会保障和服务体系建设，健全农村留守儿童、大龄青年婚姻、老年人关心关爱等服务体系，做好退役军人和优抚对象的优抚优待工作。 

　　（七）力求在建设人民满意政府上实现新突破 

　　始终做到旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各个方面，加快建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。始终做到为民服务解难题。坚持以人民为中心的执政理念，把群众是否满意作为政府工作的唯一标准，问政于民、问需于民、问效于民，不断提高决策的科学化水平。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升“八种本领”，千方百计解决群众的操心事、烦心事、揪心事。始终做到依法行政提公信。坚持依法全面履职，加快建设法治政府，依法接受乡人大的监督，自觉接受乡纪委纪律监督，主动接受社会和舆论监督，扎实办理好人大代表建议，加大政务公开力度，切实保障群众的知情权、参与权、监督权和管理权。推进政府诚信体系建设，及时兑现政府承诺事项。始终做到干事创业敢担当，坚持把狠抓落实作为政府工作的主旋律，推进政府工作清单化管理模式，不断强化目标考核、督查督办，坚决遏制懒政怠政、失职渎职等行为。始终做到清正廉洁做表率。大力践行初心和使命精神，认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，时刻坚守清正廉洁底线，深入贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。深化廉政风险防控，让干部知敬畏、存戒惧、守底线，管好用好民生资金，坚决整治侵害群众利益的不正之风。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 24，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1053.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1053.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比，部门财务总收入同比减少4.55万元，同比减少率为0.43%，减少的主要原因为人员调出（减少）等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1053.72万元，其中:本年收入 1053.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1053.72万元（本级财力 1053.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比，财政拨款收入同比减少4.55万元，同比减少率为0.43%，减少的主要原因为人员调出（减少）等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1053.72万元。财政拨款安排支出 1053.72万元，其中，基本支出1033.63万元，项目支出20.09万元。与上年相比，财政拨款基本支出同比减少24.64万元，同比减少2.33%，项目支出增加20.09万元，同比增加100%，基本支出减少的主要原因为人员调出（减少）等，项目支出增加是：2010102款5万元，2010104款2.16万元，2010108款4.9万元，2011102款3万元，2013102款1.03万元，合计20.09万元放在项目中预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于机构正常运转。 

　　1.2010101：2019年预算数为13.83万元，2020年预算数为12.61万元，较上年执行数减少1.22万元，主要是人员变动后工资福利支出减少。 

　　2.2010301：2019年预算数为224.26万元，2020年预算数为232.42万元，较上年执行数增加8.16万元。主要是行政绩效工资减少，而人员增加后工资福利支出增加。 

　　3.2013101：2019年预算数为120.76万元，2020年预算数为73.75万元，较上年执行数减少47.01万元。主要是行政绩效工资支出减少和人员减少后运行费减少。 

　　4.2010601：2019年预算数为24.47万元，2020年预算数为12.05万元，较上年执行数减少12.42万元。主要是财政所减少人员及绩效工资支出和运行费减少。 

　　5.2070109：2019年预算数为19.64万元，2020年预算数为18.97万元，较上年执行数减少0.67万元，主要是绩效工资福利支出减少。2019年年末进行过账务调整。 

　　6.2070899：2019年预算数为11.26万元，2020年预算数为8.05万元，较上年执行数减少3.21万元。主要是人员增减变动。 

　　7.2080199：2019年预算数为30.48万元，2020年预算数为29.32万元，较上年执行数减少1.16万元，主要是绩效工资福利支出减少。2019年年末进行过账务调整。 

　　8.2080208：2019年预算数为7.8万元，2020年预算数为7.8万元。较上年执行数无变动。 

　　9.2080501：2019年预算数为16.18万元，2020年预算数为16.58万元，较上年执行数增加0.4万元，主要是退休费增加。 

　　10.2080502：2019年预算数为14.85万元，2020年预算数为15.11万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是退休费增加。 

　　11.2080505：2019年预算数为85.42万元，2020年预算数为85.89万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是养老保险基数增加。 

　　12.2100101：2019年预算数为13.18万元，2020年预算数为12.18万元，较上年执行数减少1万元，主要是绩效工资福利支出减少，2019年年末进行过账务调整。 

　　13.2100199：2019年预算数为21.58万元，2020年预算数为9.90万元，较上年执行数减少11.68万元，主要是人员调出和绩效工资福利支出减少。2019年年末进行过账务调整。 

　　14.2100717：2019年预算数为2.50万元，2020年预算数为2.50万元，较上年执行数无变动。 

　　15.2101101：2019年预算数为17.76万元，2020年预算数为18.59万元，较上年执行数增加0.83万元，主要是行政单位基本医保支出增加。 

　　16.2101102：2019年预算数为23.11万元，2020年预算数为27.44万元，较上年执行数增加4.33万元，主要是事业单位基本医保支出增加。 

　　17.2130101：2019年预算数为0.6万元，2020年预算数为0.6万元，较上年执行数无变动。 

　　18.2130104: 2019年预算数为211.19万元，2020年预算数为211.30万元，较上年执行数增加0.11万元，主要是人员增减变动工资福利支出增加，2019年年末进行过账务调整。 

　　19.2130204: 2019年预算数为61.46万元，2020年预算数为62.30万元，较上年执行数增加0.84万元，主要是工资福利支出增加，2019年年末进行过账务调整。 

　　20.2130310: 2019年预算数为34.04万元，2020年预算数为33.92万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是绩效工资福利支出减少，2019年年末进行过账务调整。 

　　21.2120199：2019年预算数为9.73万元，2020年预算数为18.61万元，较上年执行数增加8.88万元，主要是人员增加工资福利支出增加。2019年年末进行过账务调整。 

　　22.2130705: 2019年预算数为31.14万元，2020年预算数为77.71万元，较上年执行数增加46.57万元，主要是村委会干部工资和绩效考核奖及村小组干部报酬支出增加。 

　　23.2210201: 2019年预算数为47.95万元，2020年预算数为49.33万元，较上年执行数增加1.38万元，主要是住房公积金基数增加。 

　　24.2010102：2019年预算数为5万元，2020年预算数为5万元，较上年执行数无变动。 

　　25.2010104：2019年预算数为2.16万元，2020年预算数为2.16万元，较上年执行数无变动。 

　　26.2010108：2019年预算数为4.90万元，2020年预算数为4.90万元，较上年执行数无变动。 

　　27.2011102: 2019年预算数为3万元，2020年预算数为3万元，较上年执行数无变动。 

　　28.2013102: 2019年预算数为1.03万元，2020年预算数为1.03万元，较上年执行数无变动。 

　　29.2080506：2019年预算数为0万元，2020年预算数为0.7万元，主要是人员调出外县后的单位记实职业年金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县新城乡人民政府2020年财政拨款支出总计1053.72万元。（其中：基本支出1033.63万元，项目支出20.09万元）。政府预算支出1053.72万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出353.23万元（其中：基本支出349.23万元，项目支出4万元），与上年相比，基本支出减少61.76万元，减少15.03%，项目支出增加4万元，增长率为100%，主要是行政绩效工资减少和人员调出。项目资金是村委会干部的绩效工资。机关商品和服务支出47.45万元，与上年相比减少23.26万元，减少率为32.89%，主要原因是办公经费减少。资本性支出0万元，较去年无变动。对事业单位经常性补助498.18万元, 与上年相比，增加1.3万元，增长率为0.26%，主要原因是对事业单位经常性补助增加。对个人和家庭的补助136.67万元，与上年相比，增加56.98万元，增长率为71.50%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其他支出18.19万元，其中：基本支出2.1万元，项目支出16.09万元，与上年相比，基本支出增加2.1万元，增加100%，项目支出增加16.09万元，增长率为100%，主要是：基本支出增加财政差额拨款（企业办）人员的个人部分养老保险和职业年金。项目支出是2010102款5万元，2010104款2.16万元，2010108款4.9万元，2011102款3万元，2013102款1.03万元。 

　　部门预算支出1053.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出843.58万元（其中：基本支出839.58万元，项目支出4万元），与上年相比，基本支出减少60.79万元，减少6.75%，项目支出增加4万元，增长率为100%，主要是绩效工资减少和人员调出。项目资金是村委会干部的绩效工资。商品和服务支出55.28万元，与上年相比减少22.93万元，减少率为29.32%，主要原因是办公经费减少。对个人和家庭的补助136.67万元，与上年相比，增加56.98万元，增长率为71.50%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其他支出18.19万元，其中：基本支出2.1万元，项目支出16.09万元，与上年相比，基本支出增加2.1万元，增加100%，项目支出增加16.09万元，增长率为100%，主要是：基本支出增加财政差额拨款人员的个人部分养老保险和职业年金。项目支出是2010102款5万元，2010104款2.16万元，2010108款4.9万元，2011102款3万元，2013102款1.03万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0个，数量0个，金额0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入1053.72万元。其中，本级财力安排收入1053.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。与上年相比，部门财务总收入同比减少4.55万元，同比减少率0.43%，减少的主要原因为人员调出（减少）等。 

　　2020年部门预算总支出1053.72万元。本级财力安排支出1053.72万元，其中，基本支出1033.63万元，项目支出20.09万元。与上年相比，部门财务总支出同比减少4.55万元，同比减少率为0.43%，减少的主要原因为人员调出（减少）等。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.2010101：2019年预算数为13.83万元，2020年预算数为12.61万元，较上年执行数减少1.22万元，主要是人员变动后工资福利支出减少。 

　　2.2010301：2019年预算数为224.26万元，2020年预算数为232.42万元，较上年执行数增加8.16万元。主要是行政绩效工资预算减少，而人员增加后正常工资福利支出增加。 

　　3.2013101：2019年预算数为120.76万元，2020年预算数为73.75万元，较上年执行数减少47.01万元。主要是行政绩效工资支出减少和人员减少后运行经费减少。 

　　4.2010601：2019年预算数为24.47万元，2020年预算数为12.05万元，较上年执行数减少12.42万元。主要是财政所减少人员及绩效工资支出和运行经费减少。 

　　5.2070109：2019年预算数为19.64万元，2020年预算数为18.97万元，较上年执行数减少0.67万元，主要是绩效工资福利支出减少。2019年年末进行过账务调整。 

　　6.2070899：2019年预算数为11.26万元，2020年预算数为8.05万元，较上年执行数减少3.21万元。主要是人员增减变动。 

　　7.2080199：2019年预算数为30.48万元，2020年预算数为29.32万元，较上年执行数减少1.16万元，主要是绩效工资福利支出减少。2019年年末进行过账务调整。 

　　8.2080208：2019年预算数为7.8万元，2020年预算数为7.8万元。较上年执行数无变动。 

　　9.2080501：2019年预算数为16.18万元，2020年预算数为16.58万元，较上年执行数增加0.4万元，主要是退休费增加。 

　　10.2080502：2019年预算数为14.85万元，2020年预算数为15.11万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是退休费增加。 

　　11.2080505：2019年预算数为85.42万元，2020年预算数为85.89万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是养老保险基数增加。 

　　12.2100101：2019年预算数为13.18万元，2020年预算数为12.18万元，较上年执行数减少1万元，主要是绩效工资福利支出减少，2019年年末进行过账务调整。 

　　13.2100199：2019年预算数为21.58万元，2020年预算数为9.90万元，较上年执行数减少11.68万元，主要是人员调出和绩效工资福利支出减少。2019年年末进行过账务调整。 

　　14.2100717：2019年预算数为2.50万元，2020年预算数为2.50万元，较上年执行数无变动。 

　　15.2101101：2019年预算数为17.76万元，2020年预算数为18.59万元，较上年执行数增加0.83万元，主要是行政单位基本医保支出增加。 

　　16.2101102：2019年预算数为23.11万元，2020年预算数为27.44万元，较上年执行数增加4.33万元，主要是事业单位基本医保支出增加。 

　　17.2130101：2019年预算数为0.6万元，2020年预算数为0.6万元，较上年执行数无变动。 

　　18.2130104: 2019年预算数为211.19万元，2020年预算数为211.30万元，较上年执行数增加0.11万元，主要是人员增减变动工资福利支出增加，2019年年末进行过账务调整。 

　　19.2130204: 2019年预算数为61.46万元，2020年预算数为62.30万元，较上年执行数增加0.84万元，主要是工资福利支出增加，2019年年末进行过账务调整。 

　　20.2130310: 2019年预算数为34.04万元，2020年预算数为33.92万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是绩效工资福利支出减少，2019年年末进行过账务调整。 

　　21.2120199：2019年预算数为9.73万元，2020年预算数为18.61万元，较上年执行数增加8.88万元，主要是人员增加工资福利支出增加。2019年年末进行过账务调整。 

　　22.2130705: 2019年预算数为31.14万元，2020年预算数为77.71万元，较上年执行数增加46.57万元，主要是村委会干部工资和绩效考核奖及村小组干部报酬支出增加。 

　　23.2210201: 2019年预算数为47.95万元，2020年预算数为49.33万元，较上年执行数增加1.38万元，主要是住房公积金基数增加。 

　　24.2010102：2019年预算数为5万元，2020年预算数为5万元，较上年执行数无变动。 

　　25.2010104：2019年预算数为2.16万元，2020年预算数为2.16万元，较上年执行数无变动。 

　　26.2010108：2019年预算数为4.90万元，2020年预算数为4.90万元，较上年执行数无变动。 

　　27.2011102: 2019年预算数为3万元，2020年预算数为3万元，较上年执行数无变动。 

　　28.2013102: 2019年预算数为1.03万元，2020年预算数为1.03万元，较上年执行数无变动。 

　　29.2080506：2019年预算数为0万元，2020年预算数为0.7万元，主要是人员调出县外后的单位记实职业年金支出。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1.30101基本工资：本年预算安排数221.73万元，其中：基本支出221.73万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为205.20万元，其中：基本支出205.20万元，项目支出0万元；与上年相比增加16.53万元，增幅为8.06%，主要原因为工资支出增加。 

　　2.30102津贴补贴：本年预算安排数267.82万元，其中：基本支出267.82万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为283.14万元，其中：基本支出283.14万元，项目支出0万元；与上年相比减少15.32万元，减少5.41%，主要原因为人员变动工资支出减少。 

　　3. 30103奖金：本年预算安排数22.41万元，其中：基本支出18.41万元，项目支出4万元；2019年的预算安排数为17.05万元，其中：基本支出17.05万元，项目支出0万元；与上年相比基本支出增加1.36万元，增幅为7.98%，主要原因为工资支出增加，项目支出增加4万元，增幅为100%，主要原因为村委会干部绩效考核奖预算在项目里。 

　　4.30107绩效工资：本年预算安排数146.82万元，其中：基本支出146.82万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为216.59万元，其中：基本支出216.59万元，项目支出0万元；与上年相比减少69.77万元，减少32.21%，主要原因为绩效工资预算支出减少。 

　　5.301008机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算安排数84.49万元，其中：基本支出84.49万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为85.42万元，其中：基本支出85.42万元，项目支出0万元；与上年相比减少0.93万元，减幅为1.09%，主要原因为养老保险基数降低。 

　　6.30110职工基本医疗保险缴费：本年预算安排数44.26万元，其中：基本支出44.26万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为38.44万元，其中：基本支出38.44万元，项目支出0万元；与上年相比减少5.82万元，减幅为15.14%，主要原因为医疗保险基数降低。 

　　7. 30112其他社会保障缴费：本年预算安排数6.72万元，其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为6.59万元，其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元；与上年相比减少0.13万元，减少1.97%，主要原因为人员变动后，其他社会保障缴费支出减少。 

　　8. 30113住房公积金：本年预算安排数49.33万元，其中：基本支出49.33万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为47.95万元，其中：基本支出47.95万元，项目支出0万元；与上年相比增加1.38万元，增幅为2.88%，主要原因为住房公积金支出增加。 

　　9.30201办公费：本年预算安排数28.74万元，其中：基本支出28.74万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为42.09万元，其中：基本支出42.09万元，项目支出0万元；与上年相比减少13.35万元，减幅为31.72%，主要原因为压缩办公经费。 

　　10. 30228工会经费：本年预算安排数4.40万元，其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为4.09万元，其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元；与上年相比增加0.31万元，增幅为7.58%，主要原因为工资基数增大，导致工会经费增加。 

　　11. 30239其他交通费用：本年预算安排数22.14万元，其中：基本支出22.14万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为24.84万元，其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元；与上年相比减少2.7万元，减幅为10.87%，主要原因为人员减少。 

　　12. 30302退休费：本年预算安排数26.46万元，其中：基本支出26.46万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为26.46万元，其中：基本支出26.46万元，项目支出0万元；较上年执行数无变动。 

　　13.30305生活补助：本年预算安排数110.21万元，其中：基本支出110.21万元，项目支出0万元；2019年的预算安排数为53.23万元，其中：基本支出53.23万元，项目支出0万元；与上年相比增加56.98万元，增幅为107.04%，主要原因为分类进行了改变。 

　　14.39999 其他支出：本年预算安排数18.19万元，其中：基本支出2.1万元，项目支出16.09万元；2019年的预算安排数为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；与上年相比增幅为100%，主要原因为基本支出增加财政差额拨款人员的个人部分养老保险和职业年金，项目支出中把2010102款5万元，2010104款2.16万元，2010108款4.9万元，2011102款3万元，2013102款1.03万元，合计16.09万元放在项目中预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年项目支出较上年增加20.09万元，主要是因为：2020年预算支出中把2010102款5万元，2010104款2.16万元，2010108款4.9万元，2011102款3万元，2013102款1.03万元，2130705款4万元，合计20.09万元放在项目中预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县新城乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.44万元，较上年减少0.04万元，下降0.18%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：压缩三公经费支出。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县新城乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2019年执行数无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县新城乡人民政府公务接待费预算数15.65万元，较上减少0.03万元，下降0.19%，国内公务接待批次为558次，共计接待5022人次。减少的主要原因是：压缩公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县新城乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数6.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变动；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%。增减变动主要原因分析：压缩公务用车运行维护费，主要用于保障脱贫攻坚、扫黑除恶等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县新城乡人民政府2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金20.09万元，其中： 纪委工作经费项目安排3万元，人大代表活动经费4.9万元，人大代表会议经费2.16万元，党代表会议经费1.03万元，人大主席团工作经费5万元，村委会专项补助资金（绩效考核奖）4万元。有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，12次，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是各个项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对各个项目开展工作的完成质量。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县新城乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算55.28万元，主要用于办公经费、会议费。与上年相比减少22.93万元，主要原因为办公经费减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。 

　　四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

　　五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 

　　七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　十一、其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　十二、三公经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　石屏县新城乡人民政府 

　　2020年3月17日