石屏县残联2020年部门预算

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　　石屏县残联2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县残联2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县残联2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县残联2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门，主要职能是：

　　1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4．开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5．贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6．对各乡镇残联专干和县乡（镇）各级各类残疾人协会负责人进行培训。

　　7．承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　8．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9．承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

　　11．指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12．开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13．承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县残联设有：办公室、教就扶贫维权科、康复文体科三个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作是：

　　1、脱贫攻坚工作情况：紧盯全县未脱贫的355户451人的贫困残疾人年底脱贫清零目标和已脱贫的2094户2395人残疾人巩固脱贫成效任务，精准施策，绵绵用力，久久为功。一是切实提高政治站位。牢固树立脱贫攻坚“不获全胜、决不收兵”的决心和态度，坚决贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想、关于扶贫工作的重要论述，以及各级党委政府关于脱贫攻坚的各项决策部署。始终将脱贫攻坚作为推动残疾人事业的首要政治任务、民生工程抓在手上，扛在肩上，落在实处。二是切实抓好问题整改。坚决抓好中央脱贫攻坚专项巡视指出突出问题和共性问题整改、中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改以及省州各项巡视、巡查、检查反馈意见的整改工作。目前县残联对标认领的大部分问题已整改到位。三是切实履行好行业部门责任。整合县残保金158.286万元、争取省州项目资金106.326万元、沪滇合作项目资金22万元，将残疾人康复、教育就业、社会保障等政策向建档立卡贫困残疾人倾斜。转变服务方式，今年1月、9月两次组织残疾评定医生到乡镇集中开展了残疾评定办证、换证工作，目前全县持证残疾人有16217人（包含持证13800、到期2417），其中今年新办证、换证 2789人。四是切实压实挂包责任。组织干部职工认真开展“挂包帮、转走访”工作。各挂包干部常态化走访贫困户，加强与挂钩帮扶贫困户的平等交流、沟通联络，紧扣“两不愁三保障”标准适时开展动态监测，确保无返贫人员。

　　2、党的建设工作：一是认真按照县委、县政府的部署要求，积极组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育、党风廉政建设、机关作风建设、“扫黑除恶”等活动，使残联干部职工进一步增强了为残疾人服务的事业心和责任感，改进了机关作风，提高了工作效率，促进了残疾人工作，有力推动了残疾人事业的持续健康发展。二是按期进行残联党支部换届工作。2019年6月21日按照县政府机关党总支的批复文件精神，如期召开支部党员大会，采取无记名投票方式选举产生了新一届支部委员，随即召开党支部支委会第一次全体会议，选举产生了新一任县残疾人联合会党支部书记。

　　3、残疾人康复文体工作：紧紧围绕康复服务率和辅具适配率稳定在80%以上的目标，实施精准康复服务工作，提高精准康复服务质量。认真做好残疾人基本辅具适配，今年以来，为135名听力残疾人免费验配了助听器；向重度肢体残疾人免费发放轮椅126辆，年底筹措资金10万元（上海资金5万元）再采购成人轮椅100辆、儿童轮椅25辆；免费安装了假肢21人；免费发放了拐杖、盲杖、坐便器各类辅助器具共计30件，对有辅具需求且申请的各类残疾人给予保障，实现应发尽发。突出抓实残疾儿童康复救助工作，全面落实省州县《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，6月初，邀请省康复中心专家到我县开展残疾儿童救助对象筛查，初步筛查有45名残疾儿童可以享受康复救助政策，截至10月底，手术、康复16 人 ，智力托养4人得到了不同程度的康复救助。积极做好残疾人文体宣传工作。组织报送残疾人工作信息20篇。

　　4、残疾人就业扶贫信访维权工作：一是扎实开展残疾人技能培训工作。截至目前全县共培训513人。其中争取省级资金，在宏应培训学校组织开展了中式烹饪职业技能培训两个班次共74人;分别在龙武镇、牛街镇开展专项技能培训109人；争取上海资金分别在哨冲镇、宝秀镇专项技能培训111人；县级残保金支持异龙镇、坝心镇、大桥乡、新城乡开展农村实用技术培训219人。二是开展好就业转移推荐工作，组织20多名持证残疾人到个旧推荐转移就业。三是扶持残疾人自主创业示范户。争取省级创业示范户3户，户补助1万元；争取上海资金扶持30户示范户（龙武、哨冲、牛街三个贫困乡镇各10户），户补助0.3万元的；县级残保金扶持示范户30户，户补助0.2万元。四是主动做好“两项补贴”审核工作。截至10月发放总人数11429人，其中生活补贴5511人，发放金额27.555万元，护理补贴5918人，发放金额30.44万元。五是2019年春节期间，全县共组织走访慰问建档立卡贫困残疾人453户，共送去慰问金12.5万元。对因病、因灾正常生活受到影响的困难残疾人，视情况给以适当补助。2019年以来共解困救济14人2.68万元。六是认真做好办证和信访维权工作。10月止县残联共接待残疾人来信来访12人次，其中康复需求3人次、困难救助5次，其它4人次。网上信访2人次，已答复。

　　5、残疾人教育工作：按照州县控辍保学有关会议精神，县残联认真履行好残疾人教育专家委员会成员职责，主动配合教育部门开展残疾学生信息筛选比对，石屏县6-15岁适龄持证残疾人406人。认真做好残疾学生资助工作，经初步核实，小学在校残疾学生人数182人，初中在校持证残疾学生人数152人，高中在校持证残疾学生人数48人，大学在校持证残疾学生人数24人。待与教育部门在校生数据进一步对比确认后，于11月中旬前对小学、初中在校持证残疾学生给予每人0.03万元的补助，对高中、大学在校持证残疾学生（含州特校就读的残疾学生）给予每人0.05万元的补贴。三是认真开展残疾学生教育资助工作。组织县残联有关人员到红河州特教学校走访石屏籍学生14名，发放慰问金0.07万元。

　　6、切实抓好残联群团机构改革工作：根据《红河州残疾人联合会机关机构改革实施方案》、《红河州残疾人联合会改革方案》、《石屏县深化机构改革实施方案》等文件精神，县残联牵头草拟，按程序规定报县政府常务会、请县委常委会研究后，制定下发《石屏县残疾人联合会机关机构改革实施方案》、《石屏县残疾人联合会改革方案》两个文件。进一步明确了内设科室设置，明确了科室职责，明确了改革重点，明确了改革部门任务、明确了改革时限要求。目前残联机关机构改革已圆满完成，群团改革按改革方案要求有序抓落实，初步形成了科学规范、运行高效的工作机制和代表广泛、联系直接、服务到位的残联工作体系。

　　7、积极做好精准康复、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、贫困残疾人数据核实、农村贫困残疾人家庭危房核实、“助盲脱贫”盲人基础信息摸底调查等工作，康复服务率达到90%，圆满完成了中残联和省、州残联下达我县的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入341.83万元，其中：一般公共预算财政拨款341.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加21.13万元。主要原因是比上年财政拨款工作人员增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入341.83万元，其中:本年收入341.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.83万元（本级财力341.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加21.13万元。主要原因是比上年财政拨款工作人员增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　总体情况：2020年部门预算总支出341.83万元。财政拨款安排支出341.83万元，其中，基本支出181.83万元，项目支出160万元。与上年相比基本支出增加17.73万元，项目资金增加3.4万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为16.94万元，较上年增加1.71万元，主要是人员增加了1人。

　　2．2081101（行政运行）2020年预算数为135.19万元，较上年预算数增加12.67万元，主要是人员增加了1人。

　　3．2081104（残疾人康复）2020年预算数为21.6万元，较上年预算数减少12.18万元，主要减少变动原因是不采购康复辅具，减少儿童康复支出。

　　5．2081105（残疾人就业和扶贫）2020年预算数为53.45万元，较上年预算数减少22.3万元，主要减少变动原因是减少职业培训经费，减少重大节假日慰问贫困残疾人支出。

　　6．2081199（其他残疾人事业支出）2020年预算数为84.96万元，较上年预算数增加37.89万元，主要变动原因是增加了村委会、社区残疾人联络员工资，增加参加省州培训活动经费。

　　7．2101101（行政单位医疗）2020年预算数为8.45万元，较上年预算数增加1.81万元，主要变动原因是人员增加1人。

　　8．2101102（事业单位医疗）2020年预算数为0.78万元，较上年预算数增加0.12万元，主要变动原因是人员增加1人。

　　9．2210201（住房公积金）2020年预算数为10.47万元，较上年预算数增加1.42万元，主要变动原因是人员增加1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101（基本工资）支出40.92万元，其中，基本支出40.92万元，项目支出0万元。与上年相比增加6.74万元，主要是人员增加1人。

　　30102（津贴补贴）支出70.59万元，其中，基本支出70.59万元，项目支出0万元。与上年相比减少17.52万元，主要是人员增加1人。

　　30103（奖金）支出3.41万元，其中，基本支出3.41万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.56万元，主要是人员增加1人。

　　30107（绩效工资）支出9.65万元，其中，基本支出9.65万元，项目支出0万元。与上年相比增加12.83万元，主要是增加了综合考核奖励、提高绩效工资总量。

　　30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出16.94万元，其中，基本支出16.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.71万元，主要是人员增加1人。

　　30110（职工基本医疗保险缴费）支出8.86万元，其中，基本支出8.86万元，项目支出0万元。与上年相比增加2.01万元，主要是人员增加1人。

　　30112（其他社会保障缴费）支出0.67万元，其中，基本支出0.67万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.53万元，主要是生育保险缴费比率降低。

　　30113（住房公积金）支出10.47万元，其中，基本支出10.47万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.42万元，主要是人员增加1人。

　　30201（办公费）支出25.66万元，其中，基本支出1.13万元，项目支出24.53万元。与上年相比增加14.98万元，其中，基本支出增加0.1万元，主要是今年要换第三代残疾证，办公费增加；项目支出增加14.88万元，主要是增加了三个公益性岗位，去年印刷费列入办公费，水费、电费、邮电费、物业管理费列入办公费。

　　30211（差旅费）支出7万元，其中，基本支出0万元，项目支出7万元。与上年相比增加2.3万元，其中，项目支出增加2.3万元，主要是项目经费调整。

　　30214（租赁费）支出5万元，其中，基本支出0万元，项目支出5万元。与上年相等。

　　30216（培训费）支出5.6万元，其中，基本支出0万元，项目支出5.6万元。与上年相比减少14.53万元，其中，项目支出减少14.53万元，主要是减少了职业资格培训。

　　30217（公务接待费）支出1.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出1.5万元。与上年相比增加1.5万元，其中，项目支出增加1.5万元，主要是项目经费支出调整。

　　30226（劳务费）支出40.83万元，其中，基本支出0万元，项目支出40.83万元。与上年相比增加14.6万元，主要是增加了村委会、社区残疾人联络员工资。

　　30227（委托业务费）支出16万元，其中，基本支出0万元，项目支出16万元。与上年相等。

　　30228（工会经费）支出0.68万元，其中，基本支出0.68万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.14万元，主要是人员增加1人。

　　30239（其他交通费用）支出8.4万元，其中，基本支出8.4万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.9万元，主要是人员增加1人，交通费补助增加。

　　30299（其他商品和服务支出）4.3万元，其中，基本支出0万元，项目支出4.3万元。与上年相比减少0.2万元，主要是项目经费支出渠道调整，对残疾人补助列入对个人和家庭补助支出。

　　30302（退休费）支出9.96万元，其中，基本支出9.96万元，项目支出0万元。与上年相等。

　　30306（救济费）支出30.35万元，其中，基本支出0万元，项目支出30.35万元。与上年相比减少20.45万元，主要是项目经费支出渠道调整。

　　30310（个人农业生产补贴）支出6万元，其中，基本支出0万元，项目支出6万元。与上年相比减少6万元，主要是项目经费支出渠道调整。

　　31002（办公设备购置）支出18.9万元，其中，基本支出0万元，项目支出18.9万元。与上年相比增加18.9万元，主要是第三代残疾人证设备购置。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金24.85万元。其中：1.助听器50副，金额5.95万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为：一般公共预算本级财力安排5.95万元；2.采购制卡机一台5万元、读卡器两台0.1万元、手持终端机9台1.8万元、智能卡8000张12万元，合计金额18.9万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为：一般公共预算本级财力安排18.9万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入341.83万元。其中，本级财力安排收入341.83万元。与上年相比增加21.13万元。

　　2020年部门预算总支出341.83万元。本级财力安排支出341.83万元，其中，基本支出181.83万元，项目支出160万元。与上年相比基本支出增加17.73万元，项目资金增加3.4万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比减少21.13万元，主要原因是比上年财政拨款工作人员增加1人，相应增加支出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出比上年增加17.73万元，主要原因是比上年财政拨款工作人员增加1人，相应增加支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出比上年增加3.4万元，主要原因是比上年增加了办公设备购置预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县残联2020年财政拨款“三公”经费预算总额6.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，公务接待费支出3.04万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县残联因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县残联公务用车购置及运行维护费预算数3.53万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.53万元，比2019年预算减少0.02万元，变动主要原因分析：进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，主要用于保障主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年石屏县残联公务接待费预算数3.04万元，比2019年预算减少0.01万元，变动主要原因分析：进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县残疾人联合会2020年县本级项目支出共有15项，安排项目资金160万元，具体内容如图：

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算10.35万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等，具体包括办公费1.13万元、工会费0.82万元、其他交通费用公务交通补贴8.4万元。与上年相比增加1.14万元，变动主要原因：2020年增加人员1人，其他交通费用公务交通补贴等同时增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 石屏县残联2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）残疾人事业——20811款反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　（二）残疾人康复——2081104款反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　（三）残疾人就业和扶贫——2081105反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　石屏县残疾人联合会

　　2020年3月11日

　　监督索引号53252500576200111