石屏县医疗保障局2020年部门预算

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　　石屏县医疗保障局2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县医疗保障局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县医疗保障局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县医疗保障局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。

　　2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

　　5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6、组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县医疗保障局设有：办公室、参保业务科、审核结算科、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，县医保局将全面深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代全面从严治党总体要求，努力推进医疗保障各项工作。

　　1、巩固基本医疗保险、生育保险参保覆盖面，基金规模稳步增长。

　　2、落实健康扶贫，不断巩固脱贫成效。

　　3、做好城乡居民基本医疗保险保费收缴及宣传工作。

　　4、维护基金安全、保持打击欺诈骗保高压态势。

　　5、切实加强和规范城镇职工基本医疗保险缴费基金核定和稽核工作，确保医疗保险基金足额征缴

　　6、规范特殊病、慢性病审批管理

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 4人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1600.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1600.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1600.89万元，其中:本年收入1600.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1600.89万元（本级财力1600.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1600.89万元。财政拨款安排支出 1600.89万元，其中，基本支出1600.89万元，项目支出0万元。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.210（类）15（款）01（项）行政运行2020年预算数为336.04万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。

　　2、210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出2020年预算数为230.53万元，主要用于资助建档立卡贫困人员2020年城乡居民医疗保险参保个人缴费。

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为40.56万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为106.86万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险21.86万元及支付行政单位离休干部医疗费85万元。

　　5.、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算数为72万元，主要用于支付事业单位离休干部医疗费。

　  6、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为25.06万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　7、210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助2020年预算数为50万元，主要用于缴纳州级专户重特大疾病医疗救助。

　　8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出739.84万元，主要用于财政托管企业离休干部医疗费72万元、特殊医疗照顾对象医疗费5万元、建档立卡贫困人员财政兜底补助662.84万元。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县医疗保障局2020年部门预算支出1600.89万元（其中：基本支出1600.89万元，项目支出0万元），按照经济分类科目分类：

　　1、301工资福利支出391.83万元。主要包括：基本工资 102.28万元、津贴补贴175.03万元、奖金 8.52万元、绩效工资18万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.56万元、职工基本医疗保险缴费21.08万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金25.06万元。

　　2、302商品和服务支出31.69万元。主要包括：办公费 3万元、工会经费2.05万元、其他交通费用（公务交通补贴）26.64万元。

　　3、303对个人和家庭的补助支出1177.37万元。主要包括：医疗费补助1177.37万元。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1600.89万元。其中，本级财力安排收入1600.89万元。

　　2020年部门预算总支出1600.89万元。本级财力安排支出 1600.89万元，其中，基本支出1600.89万元，项目支出0万元。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算收入1600.89万元，石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　 （二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算基本支出1600.89万元，石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算项目支出0万元，石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县医疗保障局因公出国（境）费预算数0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　（二）公务接待费

　　2020年石屏县医疗保障局公务接待费预算数5万元，国内接待批次为63次，共计接待693人次 石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车制度改革后，我单位无公务用车。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县医疗保障局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县医疗保障局2020年机关运行经费财政拨款预算336.04万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。

　　石屏县医疗保障局是根据石机改办发[2019]83号文件2019年3月新成立的行政单位，2019年无预算数据，无法进行上年数据对比分析。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县医疗保障局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　 石屏县医疗保障局

　　 2020年3月11日

　　监督索引号53252500576400111