石屏豆制品特色产业园区管理委员会2020年部门预算

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石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年部门预算

目录

第一部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，

2、推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

3、指导工业园区软环境建设和招商引资工作；

4、承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；

5、提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

6、本级人民政府规定的其他职责。

（二）机构设置情况

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）设有：办公室、综合业务科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：深入实施松村工业园区提质增效，加快建设石屏豆腐文化产业园和石屏豆腐创意园，努力打造“绿色生态园区、工艺展示园区、美食享受园区、科普示范园区、文化体验园区”推动石屏豆腐产业从量的增长到质的提升。切实加大精准招商力度，引进一批实力强、知名度高的企业，不断提升“石屏豆腐”的影响力和竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入100.37万元，其中：一般公共预算财政拨款100.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加10.39万元，增加的主要原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入100.37万元，其中:本年收入100.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.37万元（本级财力100.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加10.39万元，增加的主要原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 100.37万元。财政拨款安排支出100.37万元，其中，基本支出100.37万元，与上年相比增加10.39万元，增加的主要原因：一人员增加1人，二人员工资增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算支出9.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加1.53万元。增加原因是人员增加1人。

2101101款（行政单位医疗）2020年预算支出3.96万元，主要用于行政单位医疗，与上年相比增加1.2万元，增加原因是人员增加1人。

2101102款（事业单位医疗）2020年预算支出1.33万元，主要用于事业单位医疗，与上年相比增加0.18元，增加原因是人员工资的增加。

2150501款（行政运行）2020年预算支出60.79元，主要用于行政运行人员工资，与上年相比增加7.15万元，增加原因是人员增加1人。

2150599款（其他工业和信息产业监管支出）2020年预算支出18.62元，主要用于其他工业和信息产业监管，与上年相比减少0.81万元，主要是2020年预算基数变动。

2210201款（住房公积金）2020年预算支出5.91万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加1.14万元，增加原因是人员增加1人。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出100.37万元，项目支出0元）。与上年相比增加10.39万元，增加原因：一人员增加1人；二人员工资增加。

301工资福利支出94.13万元（包含基本工资25.27万元，津贴补贴35.26万元，奖金2.1万元，绩效工资10.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元，职工基本医疗保险缴费5.11万元，其他社会保障缴纳0.41万元，住房公积金5.91万元），比去年增加9.29万元，主要变动原因是人员增加。

302商品和服务支出6.24万元（包含办公经费0.7万元、工会经费0.5万元、其他交通费5.04万元），比去年增加1.1万元，主要变动原因是人员增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入100.37万元。其中，本级财力安排收入100.37万元。与上年相比增加10.39万元。

2020年部门预算总支出 100.37万元。本级财力安排支出100.37万元，其中，基本支出100.37万元，项目支出0元。与上年相比增加10.39万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入增加主要是基本支出预算数的增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算增加主要是一人员增加1人；二人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.05万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：需求无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门公务接待费预算数1.9万元，较上减少0.05万元，国内公务接待批次为15次，共计接待178人次。

增减变动主要原因分析：减少的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，增长0%。

增减变动主要原因分析：需求无增减变动。

主要用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）2020年无政府购买服务。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）2020年无重点项目预算绩效目标。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门（单位）2020年机关运行经费财政拨款预算0.7万元，主要用于办公费，与上年相比增加0.1万元，主要原因人员增加1人。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
    三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
    四、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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