石屏县文联2020年预算

　　监督索引号53252500172100000 

　　石屏县文联部门2020年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县部门2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县文联部门2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县文联部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据县委批准的“三定”方案；石屏县文学艺术　工作者联合会是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是财政全额拨款参公管理群团组织。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县文学艺术工作者联合会设有：办公室（文艺理论研究室）一个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、结合中心工作，按照县委、县政府的要求和安排认真适时地开展采风和文艺创作活动，为大局服务； 

　　2、充分调动各文艺家协会的积极性，认真开展文艺下乡活动和节日文化惠民活动； 

　　3、组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺、演讲等县级文艺家协会工作和发现并指导有关新文艺群体的业务工作； 

　　4、结合国家重大事件，适时谋划举办文艺作品展示活动，用优秀的文艺作品来讴歌国家的繁荣与昌盛； 

　　5、积极争取开展文联文艺阵地的建设工作； 

　　6、认真负责地完成县委、县政府和上级文联以及上级领导交办的工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入62.92万元，其中：一般公共预算财政拨款62.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加35.38万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入62.92万元，其中:本年收入62.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.92万元（本级财力62.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加35.38万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出62.92万元。财政拨款安排支出62.92万元，其中，基本支出62.92万元，与上年对比增加35.38万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整；项目支出5万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2012901款2020年预算数为38.06万元，较上年执行数增加13.99万元，主要是工资标准、各缴费基数调整。 

　　2.2080501款2020年预算数为14.35万元，较上年执行数无变动。 

　　3.2101101款2020年预算数为2.61万元，较上年执行数增加1.74万元，主要是人员增加。 

　　4.2210201款2020年预算数为2.9万元，较上年执行数增加1.92万元，主要是退缴费基数调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县文联2020年财政拨款支出总计62.92万元。 

　　政府预算支出62.92万元，按照经济分类科目分类，其中：501类机关工资福利支出44.98万元，502类机关商品和服务支出8.28万元，509类对个人和家庭的补助9.66万元。 

　　部门预算支出62.92万元，按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出44.98万元，302类商品和服务支出8.28万元，303类对个人和家庭的补助9.66万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入62.92万元。其中，本级财力安排收入62.92万元，与上年相比增加35.38万元，主要原因是工资标准、各缴费基数。其中2012901款2020年预算数为38.06万元，较上年执行数增加13.99万元，主要是工资标准、各缴费基数调整。2080501款2020年预算数为14.35万元，较上年执行数无变动。2101101款2020年预算数为2.61万元，较上年执行数增加1.74万元，主要是人员增加。2210201款2020年预算数为2.9万元，较上年执行数增加1.92万元，主要是退缴费基数调整。 

　　本级财力安排支出62.92万元，其中，基本支出57.92万元，项目支出5万元。 

　　与上年对比增加35.38万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　本年度工资标准、各种缴费基数变动，增设失业保险等。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年度工资标准、各种缴费基数变动，增设失业保险等。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　工作经费单独列入项目支出。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年不变。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数不变。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县文联2020年因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年县文联公务接待费预算数1.5万元，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。比2019年预算增加0元，无增减。认真贯彻落实中央厉行节约各项要求，进一步严格控制公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县文联2020年公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，运行维护费0元。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县文联2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，文联工作经费项目安排5万元，3级指标，指标值保障文联工作正常运转、服务对象各协会，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年文联工作计划。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　县文联2020年机关运行经费财政拨款预算3.28万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出，与上年相比增加2.17万元。主要原因是人员增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县文联2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　"三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　                                     石屏县文联 

　　                                      2020年3月19日 

　　监督索引号53252500172100111 

　　C:\fakepath\附件2.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc