石屏县健康教育所

                                           石屏县健康教育所2020年部门预算

目录 

第一部分 石屏县健康教育所部门2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县健康教育所部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县健康教育所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县社区和农村开展健康教育与健康促进工作，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；2.对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训；3.组织发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果；4.组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计制作和分发健康教育传播材料；5.开展健康教育与健康方法、策略等课题研究。

（二）机构设置情况

石屏县健康教育所设有：办公室1个科室。

（三）重点工作概述

2020年石屏县健康教育所在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，在有关部门的大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务全民健康、促进全面小康为主题，突出健康教育宣传、社会宣传和健康促进为工作重点，指导全县社区和农村开展健康教育工作，对卫生技术人员进行知识和技能培训，向社会提供预防保健知识服务，开展卫生科学知识传播活动，为卫生健康事业改革与发展提供更加有力的支撑和保障作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 37.08万元，其中：一般公共预算财政拨款37.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2020年部门财务收入比2019年减少0.47万元，主要原因为卫生健康收入比2019年减少0.72万元；社会保障收入比2019年增加0.09万元，住房保障收入比2019年增加0.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 37.08万元，其中:本年收入37.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.08万元（本级财力37.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年部门财政拨款收入比2019年减少0.47万元，主要原因为：卫生健康财政拨款收入减少了0.72万元；社会保障收入比2019年增加0.09万元，住房保障收入比2019年增加0.16万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 37.08万元。财政拨款安排支出 37.08万元，其中，基本支出37.08万元，与上年对比：2020年部门预算总支出比2019年减少0.47万元，主要原因为卫生健康预算支出减少了0.72万元；社会保障支出比2019年增加0.09万元，住房保障支出比2019年增加0.16万元。项目支出0万元。与上年对比没有变化，主要原因为石屏县健康教育所没有项目支出预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于其他专业公共卫生机构2100407款，预算数为29.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款，预算数为3.83万元；事业单位医疗2101102款，预算数为2.10万元；住房公积金2210201款，预算数为2.14万元，财政拨款安排支出合计37.08万元。

与上年对比：2020年财政拨款安排支出比2019年减少0.47万元，主要原因为卫生健康支出减少了0.72万元；社会保障支出比2019年增加0.09万元，住房保障支出比2019年增加0.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出37.08万元，项目支出0万元）。工资福利支出36.58万元，商品和服务支出0.5万元。

与上年对比：2020年财政拨款安排支出比2019年减少0.47万元，主要原因分析为：工资福利支出比2019年减少0.49万元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入37.08万元。其中，本级财力安排收入37.08万元。与上年对比：2020年部门预算总收入比2019年减少0.47万元，主要原因为卫生健康预算收入比2019年减少了0.72万元；社会保障预算收入比2019年增加0.09万元，住房保障预算收入比2019年增加0.16万元。

2020年部门预算总支出 37.08万元。本级财力安排支出 37.08万元，其中，基本支出37.08万元，项目支出0万元。

与上年对比：2020年部门预算总支出比2019年减少0.47万元，主要原因为卫生健康预算支出比2019年减少了0.72万元；社会保障预算支出比2019年增加0.09万元，住房保障预算支出比2019年增加0.16万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入比2019年减少0.47万元，减少的主要原因为卫生健康收入比2019年减少了0.72万元；社会保障收入比2019年增加0.09万元，住房保障收入比2019年增加0.16万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算比2019年减少0.47万元，主要原因为卫生健康预算支出比2019年减少了0.72万元；社会保障预算支出比2019年增加0.09万元，住房保障预算支出比2019年增加0.16万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县健康教育所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加0万元的主要原因是：石屏县健康教育所没有“三公”经费预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县健康教育所因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动的主要原因是：石屏县健康教育所没有因公出国（境）费预算数。

（二）公务接待费

2020年石屏县健康教育所公务接待费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动的主要原因是：石屏县健康教育所没有公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县健康教育所公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，增长0%。

无增减变动的主要原因是：石屏县健康教育所没有公务用车购置及运行维护费预算数。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县健康教育所2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县健康教育所2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县健康教育所2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分石屏县健康教育所2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

根据本部门的工作职责编写，至少编写3条以上（可参照州级部门的名词解释内容）。

（一）一般公共预算拨款收入：为石屏县财政局当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（四）基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。

                              石屏县健康教育所

                                2020年3月12日