石屏县卫生健康监督执法局2020年部门预算公开

石屏县卫生健康综合监督执法局

2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、行使国家法律、法规赋予卫健行政部门的卫健监督职责，承担卫健行政许可审核、稽查、卫健法律、法规的宣传、培训和咨询工作、完成县卫健行政部门交付的其他卫健监督工作。

2、执行公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构、母婴保健、执业医师等卫健法律法规的卫健监督和重大公共公共卫生事件的调查处理。

3、执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证的申请受理、审核。

4、对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理。

（二）机构设置情况

石屏县卫生健康综合监督执法局设有：许可审核科、医疗机构监督科、公共卫生监督科、稽查科、综合办公室、卫生协管办公室、建成区卫生监督协管站。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：开展医疗执业监督，打击非法行医和非法采供血行为；加强传染病防治和学校卫生监督工作；做好放射卫生监管工作；做好公共场所经营单位的监管；加强对集中式供水、二次供水监管工作；做好卫健监督协管工作；做好卫生许可和执业许可申请、受理工作；开展计划生育监督执法和打击“两非”专项行动；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生法律、法规的宣传；认真完成“双随机”监督抽检工作任务，强化卫生监督队伍能力素质建设，培养全能型卫生监督人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年01月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0　人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 173.78万元，其中：一般公共预算财政拨款173.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 173.78万元，其中:本年收入173.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.78万元（本级财力173.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 173.78万元。财政拨款安排支出 173.78万元，其中，基本支出173.78万元，与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降；项目支出0万元。与上年对比0万元，主要原因分析：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出16.73万元，主要用于单位人员养老保险缴费。与上年对比增加0.54万元，主要原因分析：养老保险基数调升；

210（类）04（款）02(项）支出137.73万元，主要用于单位人员的工资福利支出。与上年对比减少11.96万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降；

 210（类）11（款）01(项）支出9.00万元，主要用于单位人员的医疗保险支出。与上年对比增加1.30万元，主要原因分析：医疗保险基数调升；

221（类）02（款）01(项）支出10.32万元，主要用于单位人员的公积金缴费支出。与上年对比增加0.61万元，主要原因分析：公积金缴费基数调升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出173.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出161.04万元：基本工资43.19万元， 津贴补贴70.79万元，奖金3.60万元，绩效工资7.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元，职工基本医疗保险缴费8.69万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金10.32万元。与上年对比减少9.59万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

商品和服务支出12.74万元：办公费1.20万元，工会经费0.86万元，公务交通补贴10.68万元。与上年对比增加0.08万元，主要原因分析：增加了工会经费。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入173.78万元。其中，本级财力安排收入173.78万元。与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

2020年部门预算总支出 173.78万元。本级财力安排支出 173.78万元，其中，基本支出173.78万元，项目支出0万元。

与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年部门收入173.78万元，与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年基本支出预算173.78万元，与上年对比减少9.51万元，主要原因分析：绩效工资人均预算标准下降。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县卫生健康综合监督执法局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析（增减都需要进行说明）：无。

（二）公务接待费

2020年石屏县卫生健康综合监督执法局部门公务接待费预算2.5万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

增减变动主要原因分析（增减都需要进行说明）：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县卫生健康综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算数8.00万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8.00万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变动主要原因分析（增减都需要进行说明）：无，主要用于保障卫生监督执法、卫生抽检、双随机等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0万元，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无.

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县卫生健康综合监督执法局2020年机关运行经费财政拨款预算12.74万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴费。

与上年对比增加0.08万元，主要原因分析：增加了工会经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分　石屏县卫生健康综合监督执法局部门2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社保费、住房公积金等人员经费及办公费、公务用车运行费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                          石屏县卫生健康综合监督执法局

                             2020年3月13日