石屏县统计局2020年部门预算

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　　石屏县统计局2020年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 统计局部门2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 统计局部门2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 统计局部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。 

　　2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 

　　3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 

　　4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。 

　　5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。 

　　6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 

　　7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 

　　8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。 

　　9、宣传贯彻落实《统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。 

　　10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县统计局设有：办公室、政策法规科、国民经济综合核算统计科、社会商贸服务业统计科、工业能源信息化统计科、农村经济综合统计科。 

　　（三）重点工作概述 

　　根据石屏县统计局职责，2020年重点工作如下： 

　　1、完成2020工作各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。  

　　 2、认真组织实施全国第六次经济普查工作，高质量完成本地区的人口普查工作任务，准确反映我县的人口总量及各行业人口分布、年龄、性别构成情况，为领导决策提供可靠依据。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制13人，事业编制7人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 328.82万元，其中：一般公共预算财政拨款328.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　财务总收与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是职工正常晋升工资及办公费用增加所致； 

　　其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是职工正常晋升工资及办公费用增加所致； 

　　其它项目没有收与上年对比没有变化。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 328.82万元，其中:本年收入328.82万元，上年结转14.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.82万元（本级财力328.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　财政拨款收与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是职工正常晋升工资及办公费用增加所致； 

　　其中：本年收入与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是职工正常晋升工资及办公费用增加所致； 

　　本年收入中一般公共财政拨款与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是职工正常晋升工资及办公费用增加所致； 

　　其它项目没有收与上年对比没有变化。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出328.82万元。财政拨款安排支出 328.82万元，其中，基本支出308.72万元，与上年对比减少12.09万元，主要原因分析上年没有划分基本支出和项目支出所致；项目支出20.1万元。与上年对比增加20.1万元，主要原因分析上年没有划分基本支出和项目支出所致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于以下方面。 

　　2010501行政运行支出161.57万元，与上年相比增加2.13万元。主要原因是工资在增加和办公经费增加所致。 

　　2010505专项统计业务支出4万元，与上年相比增加0万元。主要原因是今年与上年没有变化。 

　　2010508统计抽样调查支出16.1万元，与上年相比增加0万元。主要原因是今年与上年没有变化。 

　　2010550事业运行支出71.17万元，与上年相比减少1.89万元。主要原因是上级统计部门有一点补助，财政缩减了一些经费所致。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出12.87万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比没有变化。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.40万元，与上年相比增加2.46万元。主要原因是职工正常晋升工资导致。 

　　2101101行政单位医疗支出10.84万元，与上年相比增加2.34万元。主要原因是由于医保缴费比例变化和职工工资增加所致。 

　　2101102事业单位医疗支出5.22万元，与上年相比增加0.81万元。主要原因是由于医保缴费比例变化和职工工资增加所致。 

　　2210201住房公积金支出17.65万元，与上年相比增加2.14万元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致住房公积金支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按部门预算支出经济科目分类，主要用于以下方面。 

　　30101基本工资80.10万元。与上年相比增加12.19万元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。 

　　30102津贴补贴95.62万元。与上年相比增加8.31万元。主要原因是由于职工增加津贴补贴导致此项支出增加。 

　　30103奖金6.68万元。与上年相比增加1.02万元元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。 

　　30107绩效工资34.48万元。与上年相比减少21.97万元。主要原因是由于职工结构变化及财政安排需要所致。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费29.40万元。与上年相比增加2.46万元，主要原因是由于职工工资增长及缴费结构比例变化所致。 

　　30110职工基本医疗保险缴费15.44万元。与上年相比增加3.32万元。主要原因是由于职工工资增长及缴费结构比例变化所致。 

　　30112其它社会保障缴费1.42万元。与上年相比减少0.69万元。主要原因是由于预算科目口径变化所致。 

　　30113住房公积金17.65万元。与上年相比增加2.14万元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。 

　　30201办公费2.04万元。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年相比没有变化。 

　　30226劳务费20.10万元。与上年相比增加6万元。主要原因是随着经济社会的发展人工工资在不断增加所致。 

　　30228工会经费1.60万元。与上年相比增加0.24万元。主要原因是由于职工正常晋升工资导致此项支出增加。 

　　30239其它交通费11.46万元。与上年相比0.9万元。主要原因是由于随着经济的发展交通运费增长所致。 

　　30302退休费12.83万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比没有变化。 

　　经济科目分组（其中：基本支出308.72万元，项目支出20.1万元0元）。基本支出与上年相比减少12.09万元，项目支出与上年相比增加20.1万元，主要分析原因是由于上年没有划分基本支出和项目支出，如果以全部都是一般公共预算支出计算，与上年相比增加8.01万元，是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入328.82万元，其中，本级财力安排收入328.82万元，与上年相比增加8.01万元。一般预算收入328.82万元，与上年相比增加8.01万元。 

　　预算总收入与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　其中，本级财力安排收入与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　一般预算收入与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　2020年部门预算总支出328.82万元。本级财力安排支出328.82万元，其中，基本支出308.72万元，项目支出20.10万元。其中：基本支出与上年相比增加8.01万元，项目支出与上年相比增加0万元。  

　　部门预算总支出与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　本级财力安排支出与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　基本支出与上年对比增加8.01万元，主要原因分析是由于工资增长及公用经费增长共同影响所致。 

　　项目支出与上年对比没有变化。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门预算收入增加主要是由于职工工资增加入及与工资相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加的缴费支出增加，导致一般公共预算收入增加8.01万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本预算支出增加主要是由于职工工资增加入及与工资相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加的缴费支出增加，导致基本支出增加8.01万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算增减没有变化。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县统计局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数0万元，增加的主要原因是：与上年相比没有变化。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年统计局部门因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因分析因公出国（境）费预算数与上年相比没有变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年统计局部门公务接待费预算数7.6万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变动主要原因分析：与上年相比没有变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年统计局部门公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，增长0%。 

　　增减变动主要原因分析：与上年相比没有变化。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　三项调查业务工作按照上级部门要求高质量完成。

    居民住户调查项目工作按照上级部门要求高质量完成。

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　统计局部门2020年机关运行经费财政拨款预算35.20万元，与上年相比增加1.24万元元主要用于以下方面 

　　办公费支出2.04万元。与上年相比减少1.9万元。 

　　印刷费支出0万元。与上年相比减少4万元。 

　　劳务费支出20.1万元。与上年相比增加6万元。 

　　工会经费1.60万元。与上年相比增加0.24万元。 

　　其它交通费支出11.46万元。与上年相比增加0.90万元。 

　　与上年对比增加1.24万元，主要原因分析是各种用途方面彼增彼减，具体情况为办公费支出减少1.9万元，不足部分用上级补助弥补；印刷费支出减少4万元不足部分用上级补助弥补；劳务支出增加6万元，主要是由于工时费增加所致；工会经费增加0.24万元是由于经济社会发展工会经费也须增加才能满足工会开支；其它交通费增加0.9万元是由于交通运费增加，须增加引项开支才能满足交通正常支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县统计局部门2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

      二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

      三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　                                                                                                  石屏县统计局 

　　                                                                                                 2020年3月20日 

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