石屏县疾病预防控制中心2020年部门预算公开

石屏县疾病预防控制中心2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫生健康局领导下的全民事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。（二）机构设置情况

 石屏县疾病预防控制中心设有：办公室、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、计划免疫规划科、急传科、慢病科及公共卫生科八个科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务如下：

１、常规进行全县传染病疫情动态监测、管理，每天及时审核各医疗机构上报的传染病报告卡，对各直报单位的报告卡质量进行质控。

２、开展法定传染病报告管理检查及疫情漏报调查。

３、开展结核、手足口病、狂犬病防控、登革热、寨卡病毒病、人感染高致病性禽流感防控，开展中东呼吸综合征监测工作。

4、开展对新冠肺炎监测工作的组织、协调、督导和评估，进行监测资料的收集、分析、上报和反馈；开展现场调查、实验室检测和专业技术培训；开展对公众的健康教育与风险沟通，指导做好公众和特定人群的个人防护，指导开展特定场所的消毒。

5、突发公共卫生事件处置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 707.12万元，其中：一般公共预算财政拨款707.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少22.30万元，减少的主要原因是：（1）慢性病示范区经费重大公共卫生专项（2100409）减少55万元；（2）2020年人员增加，工资增加，疾病预防控制机构（2100401）增加16.13万元；（3）由于缴费基数增加，2020年机关事业单位基本养老保险（2080505）增加5万元，事业单位医疗（2100102）增加6.87万元，住房公积金（2210201）增加4.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 707.12万元，其中:本年收入707.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.12万元（本级财力707.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少22.30万元，主要原因分析：（1）慢性病示范区经费重大公共卫生专项（2100409）减少55万元；（2）2020年人员增加，工资增加，疾病预防控制机构（2100401）增加16.13万元；（3）由于缴费基数增加，2020年机关事业单位基本养老保险（2080505）增加5万元，事业单位医疗（2100102）增加6.87万元，住房公积金（2210201）增加4.70万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 707.12万元。财政拨款安排支出 707.12万元，其中，基本支出684.89万元，与上年对比减少44.53万元，减少的主要原因是：（1）慢性病示范区经费重大公共卫生专项（2100409）减少55万元；（2）取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费支出20.03万元，债务利息2.2万元，2019年列入基本支出预算，2020年列入项目支出预算；（3）2020年人员增加，工资增加，疾病预防控制机构（2100401）增加16.13万元；（4）由于缴费基数增加，2020年机关事业单位基本养老保险（2080505）增加5万元，事业单位医疗（2100102）增加6.87万元，住房公积金（2210201）增加4.70万元。项目支出22.23万元，与上年对比增加22.23万元，增加的主要原因是：2020年项目支出22.23万元（其中：取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费支出20.03万元，债务利息2.2万元）列入2019年基本支出预算，2019年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、事业单位离退休（2080502）支出80.03万元，主要用于退休人员工资及公用经费 ，与上年支出数一致。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出62.69万元，主要用于缴纳在职人员养老保险，与上年相比增加5万元，主要原因是缴费基数增加。

3、疾病预防控制机构（2100401）支出488.7万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加21.14万元。

4、其他公共卫生支出（2100499）支出5万元，主要用于慢性病示范区工作经费，比上年减少55万元，主要原因是2019年我中心承担全县慢性病示范区创建工作。

6、事业单位医疗（2101102）支出35.24万元，主要用于缴纳职工医疗保险，与上年相比增加6.87万元，主要原因是缴费基数增加。

7、住房公积金（2210201）支出35.46万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比增加4.7万元，主要原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组707.12万元（其中：基本支出684.89万元，项目支出22.23万元），与上年相比减少22.3万元（其中：基本支出减少44.53万元，项目支出增加22.23万元），主要原因为：

1、301工资福利支出592.11万元，与上年相比增加34.72万元，主要原因是人员工资增加、养老保险、医疗保险、公积金支出增加。

2、302商品和服务支出33.07万元，与上年相比减少57.02万元，主要原因为：慢性病示范区工作经费减少支出55万元。

3、303对个人和家庭的补助79.74万元，与上年数据一致。主要用于退休人员工资支出。

4、307债务利息及费用支出2.2万元，，与上年数据一致。主要用于偿还世行贷款利息费用。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入707.12万元。其中，本级财力安排收入707.12万元，与上年对比减少22.3万元。

2020年部门预算总支出707.12万元。本级财力安排支出 707.12万元，其中，基本支出684.89万元，项目支出22.23万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算707.12万元，与上年对比减少22.3万元，减少的原因是：（1）慢性病示范区经费重大公共卫生专项（2100409）减少55万元；（2）2020年人员增加，工资增加，疾病预防控制机构（2100401）增加16.13万元；（3）由于缴费基数增加，2020年机关事业单位基本养老保险（2080505）增加5万元，事业单位医疗（2100102）增加6.87万元，住房公积金（2210201）增加4.70万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算684.89万元，与上年对比减少44.53万元，减少的原因是：（1）慢性病示范区经费重大公共卫生专项（2100409）减少55万元；（2）取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费支出20.03万元，债务利息2.2万元，2019年列入基本支出预算，2020年列入项目支出预算；（3）2020年人员增加，工资增加，疾病预防控制机构（2100401）增加16.13万元；（4）由于缴费基数增加，2020年机关事业单位基本养老保险（2080505）增加5万元，事业单位医疗（2100102）增加6.87万元，住房公积金（2210201）增加4.70万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算22.23万元，与上年对比增加22.23万元，增加的原因是：2020年项目支出22.23万元（其中：取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费支出20.03万元，债务利息2.2万元）列入2019年基本支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县疾病预防控制中心因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县疾病预防控制中心公务接待费预算数10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为   193次，共计接待2057人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。

主要用于保障全县疾病预防控制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县疾病预防控制中心2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县疾病预防控制中心2020年县本级项目支出共有2项，安排项目资金22.23万元，其中：（1）取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费项目安排20.03万元，产出指标，指标值>=778人，绩效指标值设定依据及数据来源：检测工作量；（2）债务利息项目安排2.2万元，产出指标，指标值肺结核治疗人数>=700人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政复[2008]166号《石屏县人民政府关于将县疾控中心结核病防治项目贷款偿还本息资金纳入财政预算的批复》文件精神，2020年卫十项目（结核病防治经费）偿还世行贷款本息。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县疾病预防控制中心2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分石屏县疾病预防控制中心2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

三、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

                      石屏县疾病预防控制中心

                          2020年3月10日