中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年部门预算

目录

第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共石屏县委机构编制委员会办公室设有：综合科、政策法规及监督检查科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作：跟踪研究机构改革方案的运行情况。深入了解各乡镇、各部门“三定”规定的落实情况，研究分析存在的问题，并采取切实措施，将改革的各项要求落到实处；

进一步深化综合行政执法改革。全面推进市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革，推进政府治理体系和治理能力现代化、推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制；进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 107.7万元，其中：一般公共预算财政拨款107.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少15.7万元，主要原因是行政人员调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 107.7万元，其中:本年收入107.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.7万元（本级财力107.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少15.7万元，主要原因是行政人员调出1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 107.7万元。财政拨款安排支出 107.7万元，其中，基本支出107.7万元，与上年对比减少15.7万元，主要原因是行政人员减少1人；项目支出0万元。与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2020年预算数为67.96万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数减少22.51万元，减少原因主要为行政人员减少。

2.201（类）31（款）50（项）事业运行2020年预算数为17.39万元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加7.81万元，增加原因主要为事业人员增加。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为10.44万元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数减少0.87万元，主要原因是行政人员减少。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为4.4万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数减少0.39万元，减少原因主要为行政人员减少。

5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算数为1.23万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险，较上年执行数增加0.65万元，增加原因主要为事业人员增加。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为6.28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数减少0.42万元，主要是因为行政人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出107.7万元，项目支出0万元）。

与上年对比减少15.7万元，主要原因是行政人员减少。

1.301工资福利支出100.99万元，比上年减少14.87万元。

2.302商品和服务支出6.71万元，比上年减少0.85万元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入107.7万元。其中，本级财力安排收入107.7万元。与上年对比减少15.7万元，主要原因是行政人员减少。

2020年部门预算总支出 107.7万元。本级财力安排支出 107.7万元，其中，基本支出107.7万元，项目支出0万元。

与上年对比基本支出减少15.7万元，主要原因是行政人员减少。项目支出不变。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入107.7万元，比上年减少15.7万元，主要是因为行政人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出107.7万，比上年减少15.7万元，主要是因为行政人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0元，与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年中共石屏县委机构编制委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。

（二）公务接待费

2020年中共石屏县委机构编制委员会办公室公务接待费预算数6万元，与2019年预算数一致，国内公务接待批次为41次，共计接待215人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年中共石屏县委机构编制委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2019年预算数一致。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算6.71万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等。与上年相比减少0.85万元。主要因为行政人员减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　（三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

中共石屏县委机构编制委员会办公室

2020年3月17日

监督索引号53252500122500111