石屏县木材检查站2020年部门预算

　　石屏县木材检查站2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县木材检查站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县木材检查站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县木材检查站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家、省、州及其他有关木材运输检查监督的法律、法规、政策；制止违法运输木材、种苗、野生动物等行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等予以暂扣;根据县级以上林草主管部门的委托范围内对违章运输行为实施行政处罚;承办县级以上林草主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县木材检查站为基层单位，无下设科室及部门。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：根据职责进行宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家、省、州及其他有关木材运输检查监督的法律、法规、政策；制止违法运输木材、种苗、野生动物等行为，根据县级以上林草主管部门的委托范围内对违章运输行为实施行政处罚，承办县级以上林草主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入86.36万元，其中：一般公共预算财政拨款86.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动，工资减少造成2020年财政拨款收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入86.36万元，其中:本年收入86.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.36万元（本级财力86.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动，工资减少造成2020年财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出86.36万元。财政拨款安排支出 86.36万元，其中，基本支出86.36万元，与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成单位2020年预算支出减少；

　　项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因为我单位无项目资金安排支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出11.55万元，其中：事业单位离退休2.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元；用于卫生健康支出4.85万元，其中事业单位医疗4.85万元；用于农林水支出65.01万元，其中事业机构支出65.01万元；用于住房保障支出4.95万元，其中住房公积金4.95万元。

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成2020年支出减少，其中：社会保障和就业支出减少0.09万元，卫生健康支出增加0.62万元，农林水支出减少2.76万元，住房保障支出增加0.24万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出86.36万元，项目支出0万元）。用于工资福利支出82.48万元，商品和服务支出1.1万元，对个人和家庭的补助2.78万元。

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成2020年单位预算基本支出减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2020年部门预算总收入86.36万元。其中，本级财力安排收入86.36万元，与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成2020年预算总收入减少。

　　2020年部门预算总支出 86.36万元。本级财力安排支出 86.36万元，其中，基本支出86.36万元，项目支出0万元。

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成2020年预算总支出减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成2020年单位预算收入减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年对比减少1.99万元，主要原因是因机构改革人员调动造成2020年基本支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县木材检查站（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.6万元。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县木材检查站（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本单位因公出国（境）费无变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县木材检查站公务接待费预算数0.4万元，较上年增加0.4万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与去年相比增加0.4万元，主要原因是去年无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县木材检查站公务用车购置及运行维护费预算数0.2万元，较上年增加0.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.2万元，较上年增加0.2万元。

　　与去年相比增加0.2万元，主要原因是去年无公务用车购置及运行维护费预算。公务用车运行维护费主要用于保障林业木材检查工作过程中产生的公务用车费用等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县木材检查站2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　与去年对比无变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县木材检查站2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　石屏县木材检查站

　　　2020年3月16日