石屏县公安局（本级）2020年部门预算

石屏县公安局（本级）2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县公安局（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县公安局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县公安局（本级）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预防、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

2020年我单位有独立核算机构数1个，行政独立编制机构数27个，分别是：1个指挥中心（含办公室），1个警务保障室，1个政工监督室，1个纪委，11个大队，10个派出所，1个看守所，1个拘留所，全部属于公检法司机构。

（三）重点工作概述

2020年我局将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。以群众的安全感为目标，全力维护社会治安大局的稳定。同时大力开展石屏县扫黑除恶工作，切实加强扫黑除恶专项斗争正面宣传和舆论引导。充分发挥公安职能作用，严厉打击各类黑恶势力，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，不断提升打击犯罪的能力和水平。围绕提升群众满意度，扎实推进社会治理工作。严守公平正义，加强执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共有1个，为公安局（本级）单位。公安局（本级）单位包括下属28个科所队，分别是：10个派出所，2个拘押收教场所，11个大队和5个科室。

部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。截至2019年年末我局有退休人员73人。我单位严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我单位总收入6,392.72万元，其中：一般公共预算财政拨款6,392.72万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少了135.87万元，减少率2.08%，减少的原因是：1、在职人员比上年略有减少，人员经费有所减少2、城市视频监控项目资金本年起不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年我单位财政拨款收入6,392.72万元，其中:本年收入6,392.72万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,392.72万元（本级财政6,392.72万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少了135.87万元，减少率2.08%，减少的原因是：1、在职人员比上年略有减少，人员经费有所减少2、城市视频监控项目资金本年起不再预算。

四、预算单位支出情况

2020年我单位预算总支出6,392.72万元。财政拨款安排支出6,392.72万元，其中基本支出5,379.72万元，比上年减少1,148.87万元，减少率17.6%，减少的原因：今年按照财政要求将以前列入基本支出的一般转移性支付资金和非税收入列入项目预算资金。项目支出1,013.00万元，与上年相比增加了1,013.00万元，增长率100%，增长的原因：今年按照财政要求将以前列入基本支出的一般转移性支付资金和非税收入列入项目预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出5,179.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02 %，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年数少262.46万元,减少率4.82%.其主要原因是：城市视频监控项目资金本年不再预算。

2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出687.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76 %，主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员经费的支出。较上一年数增加44.82万元，增加率6.97%.其主要原因是：本年退休人员增加，以及上年预算差异。

3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出243.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年数增加46.98万元，增加率23.91%，主要原因是：执勤岗位津贴工资执行新标准，人员工资增加，随之保险费有所增加。

4. 按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）-01（项）”支出281.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年数增加34.81万元，变动率14.09%，主要原因是：执勤岗位津贴工资执行新标准，人员工资增加，随之住房公积金基数有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 按部门预算经济科目分类列“ 301”科目工资福利支出4,551.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.2 %，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年数减少184.09万元，减少率3.89%。其主要原因是：本年比上年在职人员略有减少，工资福利支出有所减少；上年预算差异。

2. 按部门预算经济科目分类列“ 302”科目商品和服务支出917.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35 %，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年数少363.15万元，减少率42.15%，其主要原因是：本年进一步厉行节俭节约行政成本以及上年预算差异。

3. 按部门预算经济科目分类列“ 303”科目对个人和家庭的补助支出329.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16 %，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年数多8.38万元，增加率2.61%，其主要原因是：本年退休人员增加，退休费增加。

4. 按部门预算经济科目分类列“ 310”科目资本性支出594.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29 %，主要用于公安装备等方面的支出。较上一年数多16万元，增加率2.62%，其主要原因是：本年进一步深化公安信息化建设工作，装备支出有所增加。

五、县对下专项转移支付情况

我局无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金180.00万元。其中：项目支出180.00万元，数量132个，金额180.00万元，皆为政府集中采购，资金来源为本级财力支出。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年我单位预算总收入6,392.72万元。其中，本级财力安排收入6,392.72万元。与上年相比减少了135.87万元，减少率2.08%，减少的原因是：厉行节俭节约行政成本；城市视频监控项目资金本年起不再预算，装备费预算有所减少。

2020年我单位预算总支出6,392.72万元。本级财力安排支出6,392.72万元，其中，基本支出5,379.72万元，与上年相比减少1,148.87万元，减少率17.6%，减少原因是：今年按照财政要求将以前列入基本支出的一般转移性支付资金和非税收入列入项目预算资金。项目支出1,013.00万元。与上年相比增加了1,013.00万元，增长率100%，增长的原因是今年按照财政要求将以前列入基本支出的一般转移性支付资金和非税收入列入项目预算资金。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年我单位预算总收入6,392.72万元。其中，本级财力安排收入6,392.72万元。与上年相比减少了135.87万元，减少率2.08%，减少的原因是：厉行节俭节约行政成本；城市视频监控项目资金本年起不再预算，装备费预算有所减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我单位预算基本支出5,379.72万元，与上年相比减少1,148.87万元，减少率17.6%，减少原因是今年按照财政要求将以前列入基本支出的一般转移性支付资金和非税收入列入项目预算资金。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我单位项目支出1,013.00万元。与上年相比增加了1,013.00万元，增长率100%，增长原因是：按照财政要求将以前列入基本支出的一般转移性支付资金和非税收入列入项目预算资金。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年我单位财政拨款“三公”经费预算总额225.00万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出210.00万元，公务接待费支出15.00万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算数0元，与2019年相比，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置及运行维护费预算数210.00万元。其中：购置费60.00万元，与2019年预算数相比，无增减变动；运行维护费150.00万元，与2019年预算数相比，无增减变动。

公车运行维修维护费主要用于保障公安执法执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年我单位公务接待费预算数15.00万元，与2019年预算数一致，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

我单位2020年无政府购买服务预算。

十、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金1013万元，其中：政法转移支付（一般行政管理事务）经费项目安排103万元；政法转移支付（执法办案和装备）经费安排300万元；政法转移支付（信息化建设办案和装备）经费184万元，项目绩效目标三级指标，指标值：案件侦破和执法执勤、安全保卫水平显著提高；业务装备达标率、运用率显著提高；人民群众的安全感、满意度≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。

全县视频监控建设（雪亮工程）专项经费安排350万元， 项目绩效目标三级指标，指标值：完成规划的卡口建设和视频监控联网应用建设达标率、运用率显著提高；人民群众的安全感、满意度≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。

非税收入（公安行政事业性收费）经费安排6万元，， 项目绩效目标三级指标，指标值：办理有效证件成功率、办证速度显著提高；有效的防范和打击石屏县各类违法犯罪活动，维护社会治安与稳定，提高人民的社会安全感显著提高。绩效指标值设定依据及数据来源：根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。

非税收入（公安罚没收入）经费安排70万元，项目绩效目标三级指标，指标值：有效的防范和打击石屏县各类违法犯罪活动，维护社会治安与稳定提高人民的社会安全感显著提高。绩效指标值设定依据及数据来源：根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年我单位运行经费财政拨款预算917.49万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年执行数相比增加了348.71万元，增加原因是：1.2020年公安工作的持续开展，全县视频监控建设“雪亮工程”项目预算安排比上年增加。2.扫黑除恶继续深入，为保证公安工作的正常运行，相关运行经费预算增加。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局国有资产总额6,550.28万元，其中：流动资产1,186.13万元，固定资产5,199.15万元，在建工程165.00万元。

第二部分 石屏县公安局（本级）2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。