石屏县中心敬老院2020年部门预算公开

　　石屏县中心敬老院2020年部门预算 

　　目录  

　　第一部分石屏县中心敬老院2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县中心敬老院2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分石屏县中心敬老院2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县中心敬老院为石屏县民政局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制2名。主要职责：贯彻执行特困人员救助供养政策法规；为特困人员提供吃、穿、住、医、葬等日常生活供养服务；为其他社会老人提供自费代养服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县中心敬老院设有：院长室、办公室、财务室、医务室。（科室、办公室） 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍： 

　　1、深化养老服务体制改革，提高养老服务质量。贯彻落实国家民政部颁发的《农村五保供养服务机构管理办法》以及云南省人民政府颁发的《农村五保供养实施办法》，不断提高我院管理水平和服务水平，促进中心敬老院和谐发张，切实为院民营造安全有序和谐的生活环境。 

　　2、进一步规范部分代养人员的收费标准，严格按照物价部门的规定，尝试性的收取部分代养人员的费用。目前我院的收费标准分为3个等级：一级护理、二级护理、三级护理。并把护理等级的划分以及收费标准上墙公布，本着老人自愿入住的原则，我院按护理级别收取相应的费用。 

　　3、为了改善老人的生活环境和安全措施，在2020年安装了消防喷淋系统，杜绝火灾的危害。 

　　4、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，每月组织院民对地震、消防、火灾进行演练。不定时对院区各种电路、水路、电线管道进行了巡查严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度，开展安全教育，使每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止20020年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入23.11万元，其中：一般公共预算财政拨款23.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少了16.87万元，主要原因分析是本年未安排预算临聘人员工资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 23.11万元，其中:本年收入23.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23.11万元（本级财力23.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了16.87万元，主要原因分析本年未安排预算临聘人员工资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2020年部门预算总支出 23.11万元。财政拨款安排支出 23.11万元，其中，基本支出23.11万元，与上年对比减少了16.87万元主要原因分析本年未安排预算临聘人员工资；项目支出0万元。与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为2.37万元，与上年相比增加了0.06万元，主要原因为基本养老保险缴费基数增加，缴费相应增加；主要用于缴纳职工基本养老保险。 

　　2081005社会福利事业单位2020年预算数为18.12万元，与上年相比增加0.23万元，主要原因为正常晋升调资；主要用于在职人员的工资、在职人员公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳。 

　　2101102事业单位医疗2020年预算数为1.3万元，于上年相比增加0.72万元，主要原因为2020年医疗保险和生育保险合并，生育保险缴费并入医疗保险缴费中；主要用于缴纳职工基本医疗保险。 

　　2210201住房公积金2020年预算数为1.32万元，与上年相比增加0.11万元，主要原因为工资增加，公积金缴费基数增加；主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　（本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　石屏县中心敬老院部门（单位）2020年财政拨款安排支出 23.11万元（其中：基本支出 23.11万元，项目支出0万元）。 

　　1、301工资福利支出22.79万元，与上年相比增加4.71万元，主要原因为职工正常晋升及薪资调整。其中： 

　　30101基本工资：5.79万元 

　　30102津贴补贴：4.05万元 

　　30103奖金：0.48万元 

　　30107绩效工资：7.35万元 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费：2.37万元 

　　30110职工基本医疗保险缴费：1.25万元 

　　30112其他社会保障缴费：0.18万元 

　　30113住房公积金：1.32万元 

　　2、302商品和服务支出：0.32万元，与上年相比增加0.02万元，主要原因为增加办公费预算。其中： 

　　30201办公费：0.2万元 

　　30228工会经费：0.12万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2020年部门预算总收入23.11万元。其中，本级财力安排收入23.11万元。与上年对比减少了16.87万元，主要原因分析本年未安排预算临聘人员工资。 

　　2020年部门预算总支出 23.11万元。本级财力安排支出 23.11万元，其中，基本支出23.11万元，项目支出0万元。  

　　与上年对比减少了16.87万元，主要原因分析本年未安排预算临聘人员工资。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　收入与上年对比减少了16.87万元，主要原因分析本年未安排预算临聘人员工资。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出与上年对比减少了16.87万元，主要原因分析本年未安排预算临聘人员工资。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无项目支出 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县中心敬老院（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县中心敬老院因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县中心敬老院（单位）公务接待费预算数0.7万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县中心敬老院（单位）公务用车购置及运行维护费预算数2.8万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，增长0%。运行维护费28000元，增减变动主要原因分析：节能减排，主要用于保障全县的特困集中供养人员救助及临时救助（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县中心敬老院部门2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　石屏县中心敬老院 

　　2020年3月16日