石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算

　　监督索引号53252500531600000

　　石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

　　1.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

　　2.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

　　3.加强城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

　　4.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

　　5.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

　　6.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

　　7.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设9个内设机构，分别为：办公室、、石屏县公共就业和人才服务局、人力资源开发科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年石屏县人力资源和社会保障局重点工作介绍：贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制20人，事业编制53人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1107万元，其中：一般公共预算财政拨款1107万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革,部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少对应人员工资减少及相关业务经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1107万元，其中:本年收入1107万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1107万元（本级财力1107万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少对应人员工资减少及相关业务经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1107万元。财政拨款安排支出 1107万元，其中，基本支出1107万元，与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少对应人员工资减少及相关业务经费减少；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于。

　　1.按支出功能科目分类列“ 2011001款行政运行”支出241.46万元，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。

　　与上年对比减少了42.59万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少对应人员工资减少及相关业务经费减少。 。

　　2.按支出功能科目分类列“ 2080101款行政运行”支出332.65万元，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。

　　与上年对比减少了358.1万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少对应人员工资减少及相关业务经费减少。

　　3.按支出功能科目分类列“ 2080109款社会保险经办机构”支出172.43万元，主要用于事业人员工资支出。

　　与上年对比增加了18.73万元，主要原因是事业人员工资调增造成的。

　　4.按支出功能科目分类列“ 2080501款归口管理的行政单位离退休”支出85.77万元，主要用于退休人员工资支出。

　　与上年对比增加了66.29万元，主要原因是退休人员工资调增。

　　5.按支出功能科目分类列“ 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出93.09万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　与上年对比减少了31.52万元，主要原因是部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少缴纳养老保险相应业务减少。

　　6.按支出功能科目分类列“ 2101101款行政单位医疗”支出51.06万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

　　与上年对比减少了112.44万元，主要原因是2019年机构改革，局职工人数减少，相应医保缴费基数减少。

　　7.按支出功能科目分类列“ 2101102款事业单位医疗”支出12.63万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

　　与上年对比减少了76.65万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少相关保险缴费减少。

　　8.按支出功能科目分类列“2130152款对高校毕业生到基层任职补助”支出74.30万元，主要用于大学生村官人员工资支出。

　　与上年对比减少了12.39万元，主要原因是每年人员考入新单位，现存大学生村官人数逐年减少。

　　9. 按支出功能科目分类列“2210201款住房公积金”支出56.24万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　与上年对比减少了17.18万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少相关公积金缴费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1107万元，项目支出0万元）。

　　按照经济分类科目分类，其中：

　　工资福利支出892.03万元。

　　与上年相比减少434.82万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少对应人员工资福利支出减少。

　　商品和服务支出55.16万元。

　　与上年相比减少30.51万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少相关经费减少。

　　对个人和家庭补助支出159.81万元。

　　与上年相比减少1118.68万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少，及相关业务划转对应经费支出减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入1107万元。其中，本级财力安排收入1107万元。与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少及相关业务划转。

　　2020年部门预算总支出 1107万元。本级财力安排支出 1107万元，其中，基本支出1107万元，项目支出0万元。 与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少及相关业务划转。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入1107万元。与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少及相关业务划转。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年基本支出预算支出 1107万元。与上年对比减少1584.02万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革，部分人员编制划入医保局和退役军人事务局及组织部，职工人数减少及相关业务划转。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费  

　　2020年石屏县人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县人力资源和社会保障局公务接待费预算数13万元，较上增加0万元，增长0%，主要用于公务接待、会议、培训等支出。 

　　2020年公务接待预算数同2019年一致，与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数4万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上增加0万元，增长0%。 

　　2020年公务用车购置及运行维护费预算数同2019年一致，与上年持平。 

　　主要用于保障局机关业务科室下乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费财政拨款预算11.78万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年对比减少3.87万元，主要减少变动原因分析是2019年机构改革人员划分出去成立医保局和退役军人事务局，职工人数及相应业务减少造成的。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

                               石屏县人力资源和社会保障局

　　                                    2020年3月10日

　　监督索引号53252500531600111