石屏县公路路政管理大队2020年部门预算公开

　　　目录 

　　 第一部分 石屏县公路路政管理大队2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县公路路政管理大队2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县公路路政管理大队2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关路政管理行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，实施日常公路巡查，查处各类损害公路的行为，保证公路处于良好的技术状态，查处各类侵犯公路权益的行为，减少公路安全隐患。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县公路路政管理大队设有：办公室、财务室、路产路权股、路政稽查股。 

　　（三）重点工作概述 

　　 （一）基本职能： (1)宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章; (2)保护路产; (3)实施路政巡查; (4)管理公路两侧建筑控制区; (5)维持公路养护作业现场秩序; (6)参与公路工程交工、竣工验收; (7)依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件; (8)法律、法规规定的其他职责。 

　　(二）主要工作：实施日常公路巡查，查处各类损害公路的行为，保证公路处于良好的技术状态，查处各类侵犯公路权益的行为，减少公路安全隐患。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县公路路政管理大队（本级）编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年石屏县公路路政管理大队（本级）财务总收入88.46万元，其中：一般公共预算财政拨款88.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员、经费较上年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　石屏县公路路政管理大队2020年部门财政拨款收入 88.46万元，其中:本年收入88.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.46万元（本级财力88.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员、经费较上年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　 2020年部门预算总支出 88.46万元。财政拨款安排支出88.46万元，其中，基本支出88.46万元，项目支出0元。上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　    1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为9.17万元，较上年执行数增加2.63万元，主要原因是养老保险缴费基数、人员较上年增加。

　　2.2101102行政单位医疗支出2020年预算数5.03万元，较上年执行数增加2.01万元，主要原因是医疗保险费用缴费基数、缴费人员较上年增加。

　　3.2140112行政运行2020年预算数为69.13万元 ，较上年执行数增加17.4万元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。

　　4.2210201住房公积金2020年预算数为5.13万元，较上年执行数增加1.65元，主要原因是本年公积金缴费基数、缴费人员较上年增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    石屏县公路路政管理大队2020年财政拨款支出总88.46万元。部门预算支出88.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出87.27万元，较上年增加23.23万元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出1.19万元，较上年增加0.37万元，主要原因是本年其他交通费用支出增加。对个人和家庭的补助0元，较上年增加0元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算情况。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年石屏县公路路政管理大队（本级）预算总收入88.46万元。其中，本级财力安排收入88.46万元，与上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加；2020年石屏县公路路政管理大队（本级）预算总支出88.46万元。本级财力安排支出 88.46万元，其中，基本支出88.46万元，项目支出0元。与上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县公路路政管理大队（本级）预算总收入 88.46万元。其中，本级财力安排收入88.46万元，与上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县公路路政管理大队（本级）基本支出88.46万元。其中，本级财力安排支入88.46万元，与上年相比增加23.59万元，较上年增加36%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年无项目支出 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。 

　　石屏县公路路政管理大队2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出0元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数保持一致。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县公路路政管理大队因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县公路路政管理大队公务接待费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县公路路政管理大队（本级）公务用车购置及运行维护费预算数0.7万元。其中：购置费0元，比2019年预算增加/减少0元；运行维护费0.7万元，比2019年预算增加/减少0元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县公路路政管理大队年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。  

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　（三）基本支出，指为保证我大队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（四）三公经费，指我大队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　石屏县公路路政管理大队 

　　2020年3月16日