石屏县农村公路工程质量监督站2020年部门预算公开

　　　目录 

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农村公路工程质量监督站主要职责：1.贯彻执行国家、省、州及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；2.参加县内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格，参加施工图设计会审，审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理），对竣工工程质量进行鉴定；3.审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；4.参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审；5.参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报红河州交通运输局公路工程质量监督站审查；6.总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。 

　　（二）机构设置情况 

　　  石屏县农村公路工程质量监督站设有办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县农村公路工程质量监督站编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　 2020年石屏县农村公路工程质量监督站财务总收入41.83万元，其中：一般公共预算财政拨款41.83万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年石屏县农村公路工程质量监督站财政拨款收入41.83万元，其中:本年收入41.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.83万元（本级财力41.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年石屏县农村公路工程质量监督站预算总支出41.83万元。财政拨款安排支出41.83万元，其中，基本支出41.83万元，与上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为4.39万元，较上年执行数减少1.25万元，主要原因是养老保险缴费比例较上年较少。

　　3.2101102事业单位医疗支出2020年预算数2.42万元，较上年执行数减少0.25万元，主要原因是医疗保险费用缴费比例较上年减少。

　　4.2140199其他公路水路运输支出2020年预算数为32.54万元，较上年执行数减少11.13万元，主要原因是本年在职人员经费支出减少。

　　5.2210201住房公积金2020年预算数为2.48万元，较上年执行数减少0.51万元，主要原因本年在职人员经费支出减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2020年财政拨款支出41.83万元。部门预算支出41.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.29万元，较上年减少13.02万元，主要原因是本年减少人员调整，人员经费支出较上年减少；商品和服务支出0.54万元，较上年减少0.47万元，主要原因是本年减少人员调整，人员经费支出较上年减少 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算情况。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年石屏县农村公路工程质量监督站预算总收入41.83万元。其中，本级财力安排收入41.83万元，与上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。2020年石屏县农村公路工程质量监督站预算总支出41.83万元。本级财力安排支出41.83万元，其中，基本支出41.83万元，项目支出0万元。上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县农村公路工程质量监督站预算总收入41.83万元。其中，本级财力安排收入41.83万元，上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县农村公路工程质量监督站基本支出41.83万元。其中，本级财力安排收入41.83万元，上年相比减少13.16万元，较上年减少23.93%，减少原因是本年调出1人，预算单位人员经费较上年有所减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年无项目支出 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数较上年保持一致，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2020年因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2020年公务接待费预算数0.4万元，与上年一致，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本年无政府购买服务。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2020年无机关运行经费 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分石屏县农村公路工程质量监督站部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　石屏县农村公路工程质量监督站 

　　2020年3月12日