石屏县种子管理站2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县种子管理站2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县种子管理站2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县种子管理站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县种子管理站自1963年11月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业农村和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要是组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子市场监管；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备工作；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；食用菌菌种生产经营许可证管理；配合相关部门编制种子发展规划。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县种子管理站设有：办公室，站长室、副站长室、品管室、行管室、检验室、会议室、档案室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种。 

　　2、规范种子准入备案程序，严把种子备案关。对“两杂”种子经营户进行网上备案培训。 

　　3、对种子市场上销售的两杂种子进行质量抽检,杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格。 

　　4、定期或不定期的进行种子市场检查，净化种子市场，实施种子市场清查整顿。 

　　5、积极深入开展“回头看”、“转走访”工作，努力打好扶贫攻坚战。 

　　6、积极开展扫黑除恶专项斗争工作。 

　　7、认真组织2019年农作物种子监管培训。 

　　8、做好救灾备荒种子的贮备，提供农业生产发展的救灾用种支撑。 

　　9、努力完成上级交给的各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 110.05万元，其中：一般公共预算财政拨款110.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.98万元。 

　　与上年137.61万元对比减少27.56万元，主要原因是有人员退休，工资支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 110.05万元，其中:本年收入110.05万元，上年结转5.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.05万元（本级财力110.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年137.61万元对比减少27.56万元，主要原因是有人员退休，工资支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 110.05万元。财政拨款安排支出 110.05万元，其中，基本支出110.05万元，与上年对比减少27.56万元，主要原因是有人员退休，工资支出减少；项目支出0万元。与上年对比与上年对比减少27.56万元，主要原因是有人员退休，工资支出减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、“ 事业单位离退休2080502款”支出25.02万元元，主要用于支出退休人员退休费24.93万元和公用经费0.09万元。与上年22.11万元相比增加了3.02万元，主要原因是有增加了退休人员，工资支出相应增加。 

　　2、 “机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款”支出8.91万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。与上年11.90万元相比减少2.99万元，减少的原因是有人员退休，支出减少。 

　　3、“事业单位医疗2101102款”支出5.15万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险和大病医疗保险费缴费支出。与上年5.90万元相比减少0.75万元,减少原因是有人员退休，支出减少。 

　　4、“事业运行2130104款”支出65.93万元,主要用于在职人员工资福利支出64.83万元、商品服务支出1.10万元。与上年91.34万元相比增加了25.41万元，减少的原因是有人员退休，支出减少。 

　　5、“住房公积金2210201款”支出5.04万元，主要用于缴交在职人员住房公积金。与上年6.35万元相比增加了1.31万元，减少的原因是有人员退休，支出减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县种子管理站2020年财政拨款安排支出总计110.05万元。部门预算支出110.05万元,按照经济分类科目分类，（其中：基本支出110.05万元，项目支出0万元），与上年137.61万元相比减少了27.56万元,减少的原因是有人员退休，支出减少。其中：工资福利支出83.93万元； 商品和服务支出1.19万元； 对个人和家庭的补助支出24.93万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　本单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入110.05万元。其中，本级财力安排收入110.05万元。与上年137.61万元对比减少27.56万元，主要原因是有人员退休，工资支出减少。 

　　2020年部门预算总支出 110.05万元。本级财力安排支出 110.05万元，其中，基本支出110.05万元，项目支出0万元。 与上年137.61万元对比减少27.56万元，主要原因是有人员退休，工资支出减少。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年部门预算收入比上年度减少27.56万元，主要原因是有人员退休，收入减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年基本支出预算比上年度减少27.56万元，主要原因是有人员退休，支出减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算与上年一样没有增减变动，2020年和2019年都没有预算着项目经费。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。 

　　石屏县种子管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县种子管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二） 公务接待费 

　　2020年石屏县种子管理站公务接待费预算数0.5万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年屏县种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位现公务用车保有量为0辆，是因为我单位公务用车于2018年9月份被定为黄标车淘汰报废处理，但有时出差或下乡时须向外单位或相关部门借用公务用车会产生一部分相关的费用。 

　　预算公务用车运行费主要用于保障种子市场检查、脱贫攻坚下乡、外出开会出差等工作产生的租车费、燃料费、过路过桥费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县种子管理站2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县种子管理站2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县种子管理站2020年机关运行经费财政拨款预算1.19万元。其中：办公费0.69万元，工会经费0.50万元，主要用于办公经费和工会经费支出。与上年1.50万元相比减少了0.31万元，减少的原因是有人员退休，支出减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县种子管理站2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　二、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

　　三、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。 

　　四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

　　五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏种子管理站 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月12日