云南省石屏县工商业联合会2020年预算公开

监督索引号53252500171400000

云南省石屏县工商业联合会

2020年部门预算

目录

第一部分 云南省石屏县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联主要工作职责是：

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）机构设置情况

石屏县工商联设有办公室、会员股、经济股。

（三）重点工作概述

2020年主要工作一是加强思想引导。按照县委《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》部署，把主题教育与工商联工作实际相结合，通过主题教育，推动工商联工作更上新的台阶。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，与学习习近平总书记、李克强总理在民营企业座谈会上的重要讲话精神相结合，与全县经济社会发展各项工作相结合，做到全面理解、准确把握、坚决贯彻，坚持用党的十九大精神统一和引领工商联干部职工的思想和行动，组织动员广大非公经济人士学习宣传贯彻好党的十九大精神，引领工商联各项工作取得新发展。

二是加强调查研究。按照开展调查研究工作的有关要求，充分发挥会员和会员中人大代表和政协委员的作用，围绕县委、县政府中心工作，找准切入点，深入开展调研活动，挖掘全县制约非公有制经济发展的深层次问题，提高参政议政的质量和水平，促进全县非公有制经济又快又好发展。

三是积极参与巩固脱贫质量。按照脱贫不脱钩、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，继续动员和鼓励非公有制经济代表人士增强社会责任心，积极投身全县经济社会建设大潮、投身“万企帮万村”精准扶贫工作、投身光彩事业，积极参与到全县修路架桥、捐资助学、扶危济困工作中来，尽自己所能为全县经济社会全面发展解决实际问题、回报社会，不断提升企业在社会上的全新形象。

四是提升经济服务水平。围绕县委、县政府中心工作，积极服务新生代非公经济人士就业创业，扶持发展一批个体工商户、微型小企业。继续与各银行合作，为企业融资牵线搭桥，争取搭建更高融资渠道，为企业融资服务。

五是加强自身建设。立足工商联基本职能，坚持服务“两个健康”，以转变机关工作作风为重点，不断加强工商联执委、常委队伍建设和管理，巩固推进“五好”县级工商联创建。加强乡镇商会五个一工程建设，逐步提高乡镇商会工作积极性，扩大商会的凝聚力和影响力，树立良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 80.70万元，其中：一般公共预算财政拨款80.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少34.14万元，主要原因分析是在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入80.70万元，其中:本年收入80.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.70万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少34.14万元，主要原因分析是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出80.70万元。财政拨款安排支出 80.70万元，其中，基本支出80.70万元，与上年对比减少34.14万元，减少29.73%，主要原因分析在职人员减少。项目支出0万元。与上年对比持平，主要原因分析无项目收支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出48.34万元。社会保障和就业支出25.39万元，卫生健康支出3.33万元，住房保障支出3.64万元。

与上年对比一般公共服务支出减少31.80万元，减少39.68%。社会保障和就业支出增加0.37万元，增加1.48%。卫生健康支出减少1.03万元，减少23.62%。住房保障支出减少1.67万元，减少31.45%。主要原因分析是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出57.03万元，商品和服务支出4.25万元，对个人和家庭的补助19.42万元。

与上年对比工资福利支出减少35.3万元，减少38.23%。商品和服务支出减少2.13万元，减少33.39%。对个人和家庭的补助增加3.30万元，增加20.47%。主要原因分析是在职人员减少。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入80.70万元。其中，本级财力安排收入80.70万元，与上年对比减少34.14万元，主要原因分析是在职人员减少。

2020年部门预算总支出80.70万元。本级财力安排支出 80.70万元，其中，基本支出80.70万元，项目支出0万元。

与上年对比减少34.14万元，主要原因分析是在职人员减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入80.70万元，与上年对比减少34.14万元，主要原因分析是在职人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门基本支出80.70万元，与上年对比减少34.14万元，减少29.73%，主要原因分析在职人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本单位无项目收支。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

2020年云南省石屏县工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年云南省石屏县工商业联合会因公出国（境）费预算数0元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年云南省石屏县工商业联合会公务接待费预算数2万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年云南省石屏县工商业联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

2020年云南省石屏县工商业联合会政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年云南省石屏县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算57.03万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比增减变动情况及主要原因：比上年减少23.11万元。减少的原因是人员经费减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，云南省石屏县工商业联合会资产总额37.15万元。其中，货币资金31.30万元，财政应返还额度1.97万元，固定资产原值5.16万元，累计折旧2.02万元，固定资产净值3.14万元。资产结构较为合理。

第二部分 云南省石屏县工商业联合会2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

年初结转结余：主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

年末结转结余：为主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

云南省石屏县工商业联合会

2020年3月5日

监督索引号53252500171400111