中共石屏县委办公室2020年部门预算公开

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　　                       中共石屏县委办公室2020年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 中共石屏县委办公室2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共石屏县委办公室2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共石屏县委办公室2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是： 

　　1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。 

　　2、负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。 

　　3、负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。 

　　4、围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。 

　　5、负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。 

　　6、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。 

　　7、负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。 

　　8、负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。 

　　9、负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。 

　　10、负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。 

　　11、负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。 

　　12、负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。 

　　13、负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。 

　　14、贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。 

　　15、负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。 

　　16、完成县委和县委领导交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共石屏县委办公室设有：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安委办秘书科。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍: 

　　一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“123”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。 

　　二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。 

　　三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦脱贫攻坚、异龙湖保护治理、基础设施建设、豆腐产业发展、城乡人居环境提升、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。 

　　四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。 

　　五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 33人，事业编制5人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 20人，其中：离休 2人，退休 18人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 688.79万元，其中：一般公共预算财政拨款688.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比，增加50.36万元，同比增加7.89%，主要原因是工资福利增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入688.79万元，其中:本年收入688.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.79万元（本级财力688.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比，增加50.36万元，同比增加7.89%，主要原因是工资福利增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　　　2020年部门预算总支出 688.79万元。财政拨款安排支出 688.79万元，其中，基本支出658.49万元，与上年对比，增加20.06万元，同比增加3.14%，主要原因是工资福利增加；项目支出30.30万元，与上年对比，增加30.30万元，同比增加100%，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2012601款（一般公共服务支出/档案事务/行政运行）支出98.72万元，主要用于档案局人员经费支出（工资、绩效等），与上年相比，增加98.72万元，同比增加100%，主要原因是机构改革，档案局并入； 

　　2012604款（一般公共服务支出/档案事务/档案馆）支出11.24万元，主要用于档案馆人员经费支出（工资、绩效等），与上年相比，增加11.24万元，同比增加100%，主要原因是机构改革，档案局并入； 

　　2012699款（一般公共服务支出/档案事务/其他档案事务支出）支出5.00万元，主要用于档案局日常开支（档案保护、抢救等），与上年相比，增加5.00万元，同比增加100%，主要原因是机构改革，档案局并入； 

　　2013101款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出303.05元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等），与上年相比，减少119.35万元，同比减少28.26%，主要原因是人员减少； 

　　2013102款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）支出25.30万元，主要用于行政日常开支（会议费、机要保密经费等），与上年相比，增加8.00万元，同比增加46.24%，主要原因是科目调整； 

　　2013150款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）支出36.25元，主要用于事业人员支出（工资、绩效等），与上年相比，增加17.33万元，同比增加91.60%，主要原因是事业人员增加，工资增加； 

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支出79.39万元，主要用于离退休人员离退休费，与上年相比，减少2.60万元，同比减少3.17%，主要原因是退休人员减少； 

　　2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支出11.54万元，用于档案局退休人员退休费，与上年相比，增加11.54万元元，同比增加100%，主要原因是机构改革，档案局并入； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出54.84元，用于在职职工的养老保险缴费，与上年相比，增加8.93万元，同比增加19.45%，主要原因是调资增资； 

　　2101101（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出26.54万元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，增加5.30万元，同比增加24.95%，主要原因是调资增资； 

　　2101102（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出3.47万元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，增加2.37万元，同比增加215.45%，主要原因是事业人员增加，调资增资； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出33.46万元，用于住房公积金支出，与上年相比，增加6.09万元，同比增加22.25%，主要原因是人员增加，调资增资。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出658.49万元，项目支出30.30万元）。与上年相比，基本支出增加20.06元，同比增加3.14%，主要原因是调资增资；项目支出增加30.30万元，同比增加100%，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。 

　　工资福利支出52.91万元（其中：基本支出52.91万元元，项目支出0万元），与上年相比，增加4.68万元，同比增加9.70%，主要原因是调资增资； 

　　商品和服务支出69.61万元（其中：基本支出39.31万元，项目支出30.30万元），与上年相比，减少2.44万元，同比减少3.39%，主要原因是厉行节约； 

　　对和人和家庭的补助支出90.08万元（其中：基本支出90.08万元，项目支出0万元），与上年相比，增加6.04万元，同比增加7.19%，主要原因是人员增加，调资增资。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入688.79万元。其中，本级财力安排收入688.79万元。与上年对比，增加50.36万元，同比增加7.89%，主要原因是工资福利增加。 

　　2020年部门预算总支出 688.79万元。本级财力安排支出 688.79万元，其中，基本支出658.49万元，项目支出30.30万元。  

　　与上年对比，总支出增加50.36万元，同比增加7.89%，主要原因是工资福利增加；基本支出增加20.06万元，同比增加3.14%，主要原因是工资福利增加；项目支出增加30.30万元，同比增加100%，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入比上年增加50.36万元，同比增加7.89%，主要原因是工资福利增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出比上年增加20.06万元，同比增加3.14%，主要原因是工资福利增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出比上年增加30.30万元，同比增加100%，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共石屏县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，与上年一样。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无变化。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年中共石屏县委办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因分析：无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年中共石屏县委办公室公务接待费预算数30.00万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为95次，共计接待985人次。 

　　增减变动主要原因分析：无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年中共石屏县委办公室公务用车购置及运行维护费预算数7.00万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.00万元，较上增加0万元，增长0%。 

　　增减变动主要原因分析：无变化，主要用于保障机要通信工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无部门政府购买服务情况。 

　　中共石屏县委办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共石屏县委办公室2020年县本级项目支出共有六项，安排项目资金30.30万元。 

　　其中：县委机要和保密局值班经费项目安排4.30万元，涉密；信息网站维护工作经费项目安排3.00万元，三级指标县级单位和乡镇单位覆盖率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；电子政务经费项目安排10.00万元，三级指标电子政务工作影响力，指标值：大幅提高，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；档案局抢救保护经费项目安排5.00万元，三级指标档案数字化处理，指标值500，绩效指标值设定依据及数据来源：石档报〔2010〕5号；县委机要和保密局工作经费项目安排3.00万元，涉密；县委全会经费项目安排5.00万元，三级指标全会工作影响力，指标值大幅提高，绩效指标值设定依据及数据来源：石政发〔2014〕99号。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　中共石屏县委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算39.31万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。 

　　与上年对比，减少32.74万元，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党石屏县委员会办公室部门资产总额26,121,945.84元，其中，流动资产3,191,942.20元，固定资产18,317,230.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,612,773.00元，无形资产20,000.00元，其他资产0元。 

　　第二部分 中共石屏县委办公室2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。 

　　                                                   中共石屏县委办公室 

　　                                                     2020年3月16日 

　　监督索引号53252500120100111