石屏县妇女联合会2020年部门预算公开

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石屏县妇女联合会2020年部门预算

目录

第一部分石屏县妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。石屏县妇女联合会由中共石屏县委领导，其主要职责是：

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众积极参与经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，推进全县妇女儿童事业的发展。

（6）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县妇女联合会设有：办公室及城乡妇女工作部（妇女儿童权益部）

（三）重点工作概述

2020年，石屏县妇女联合会将重点做好以下几方面的工作：

1、更好地承担起引领妇女群众听党话跟党走的政治使命，最广泛最紧密地将妇女群众团结在党的周围，不断夯实党执政的群众基础。

2、引领妇女在县委县政府各项工作中彰显更大作为

（1）扎实开展民族团结进步示范“进家庭”活动。创建130户县级民族团结进步示范家庭，树好家庭标杆、讲好家庭故事，组织动员全县妇女群众广泛参与民族团结进步宣传教育和民族团结进步创建活动。

（2）实施“脱贫攻坚•巾帼行动”。一是建立健全巾帼连心志愿队管理、激励机制，建设“时间银行”巾帼志愿服务示范点，充分释放巾帼力量助力脱贫攻坚、异龙湖保护、农村人居环境提升、乡村振兴等中心工作。二是加强巾帼脱贫示范基地建设，培育巾帼脱贫带头人，提升妇女脱贫能力。

（3）实施“创业创新•巾帼行动”。一是引导妇女用好创业担保贷款政策，为妇女创业提供更多融资服务；二是实施“锦绣石屏 ”巧手致富工程，进一步推进刺绣产业市场化、精品化、规模化。在异龙湾设立传统花腰彝刺绣精品展示中心，兼具绣娘培训、刺绣生产、展示、销售、体验等功能，并挂牌为云南艺术学院学生实践基地。继续开展花腰刺绣订单式培训2期100人，鼓励成立刺绣扶贫车间，带动更多贫困民族地区妇女增加经济收入，打造“石屏巧手”创业帮扶品牌，扶持更多妇女创业兴业。

（4）实施“美丽乡村•巾帼行动”。一是鼓励支持农村妇女发展家庭农场、乡村旅游等特色农业，培树巾帼致富带头人。二是继续开展“美丽乡村·女子学堂”系列活动，提升妇女群众综合素养，实现“村容换新貌、产业创新高、乡风更文明”目标。

3、着力维护妇女儿童合法权益

一是扎实推进妇儿纲要规划实施。召开全县妇儿工委全会，做好本轮纲要规划的冲刺收官，确保各项指标达到终期目标值；二是搭建妇女儿童维权体系。与县法院、县检察院联合成立石屏县妇女儿童维权工作站。开展普法宣传教育、组建妇女儿童维权合议庭、搭建家事纠纷诉调对接平台、落实人身安全保护令制度、助推良好家风培育、开辟妇女儿童维权绿色诉讼通道等内容。

4、推进“两新”组织妇建，充分发挥两新组织妇联作用

整合资源，强化对女性社会组织政治引领，支持其承接服务妇女儿童的公共服务项目。计划成立“巾帼志愿者协会”，完善巾帼志愿者组织管理。充分发挥巾帼连心志愿队、女企业家协会、旗袍协会在弘扬社会主义核心价值观，乡风文明建设及各项公益事业中的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入99.72万元，其中：一般公共预算财政拨款99.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少8.1万元，主要原因分析是人员变动，2019年退休两名同志，相关的人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入99.72万元，其中:本年收入99.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.72万元（本级财力99.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少8.1万元，主要原因分析是人员变动，2019年退休两名同志，相关的人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 99.72万元。财政拨款安排支出 99.72万元，其中，基本支出91.72万元，与上年对比减少16.1万元，主要原因分析是人员变动，2019年退休两名同志，相关的人员经费相应减少；项目支出8万元。与上年对比增加8万元，主要原因分析去年没有将此项目录入项目库。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901：2019年预算数为87.13万元，2020年预算数为74.78万元，与上年相比增减变动情况：减少12.35万元，下降16.52%，主要原因是原因是2019年人员变动，工资福利调整。

2.2012999:  2019年预算数为0万元，2020年预算数为8万元，与上年相比增减变动情况：增加8万元，增加100%，主要原因是2019年未进行项目录入。

3.2080501：2019年预算数为2.53万元，2020年预算数为7.59万元，与上年相比增减变动情况：增加5.06万元，增加200%，主要原因是原因是新增两名退休人员，相应退休人员工资增加。

4.2080505：2019年预算数为8.74万元，2020年预算数为8.03万元，与上年相比增减变动情况：减少0.71万元，下降8.84%，主要原因是原因是新增两名退休人员，相应养老保险缴费减少。

5.2101101：2019年预算数为4.17万元，2020年预算数为4.38万元，与上年相比增减变动情况：增加0.21万元，增加5.04%，主要原因是原因是调整基本医疗保险缴费基数。

6.2210201：2019年预算数为5.25万元，2020年预算数为4.94万元，支出减少0.31万元，下降6.28%。减少原因是2019年人员变动，工资福利调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县妇女联合会2020年财政拨款支出总计99.27万元，政府预算支出99.27万元，按照经济分类科目分类，其中工资福利支出77.85万元，商品和服务支出9.81万元，对个人和家庭的补助12.06万元（其中：基本支出91.72万元，项目支出8万元）。与上年相比增减变动情况：工资福利支出减少13.13万元，下降16.87%，主要原因是2019年人员变动，工资福利调整。商品和服务支出减少4.51万元，下降45.97%，主要原因是2019年人员变动，相关人员经费调整。对个人和家庭的补助增加9.54万元，增长378.57%，主要原因为2020年有项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入99.72万元。其中，本级财力安排收入99.72万元。与上年对比减少8.1万元，下降7.51%，主要原因2019年人员变动，工资福利调整变动，基本支减少。

2020年部门预算总支出 99.72万元。本级财力安排支出 99.72万元，其中，基本支出91.72万元，项目支出8万元。

与上年对比减少8.1万元，下降7.51%，主要原因2019年人员变动，工资福利调整变动，基本支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入99.72万元。其中，本级财力安排收入99.72万元。与上年相比增减变动情况：比上年减少8.1万元，下降7.51%，主要原因2019年人员变动，工资福利调整变动，基本支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出91.72万元。本级财力安排支出91.72万元，与上年相比增减变动情况：比上年减少16.1万元，下降17.55%；减少原因是2019年人员变动，工资福利调整变动，基本支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算项目支出8万元。本级财力安排支出8万元，与上年相比增减变动情况：比上年增加8万元，增加100%；增加原因是2019年未录入项目库。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

石屏县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县妇女联合会因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动情况。

（二）公务接待费

2020年石屏县妇女联合会公务接待费预算数5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

无增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

无增减变动情况，本部门无公务用车。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县妇女联合会2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县妇女联合会2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金8万元，其中：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费项目安排8万元，三级指标中可持续影响范围人数，指标值30，绩效指标值设定依据及数据来源：自行规定；三级指标中双学双比竞赛人次，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：自行规定；三级指标中巾帼建功建功评选人次，指标值9，绩效指标值设定依据及数据来源：自行规定；三级指标中五好文明家庭创建培训人次，指标值2，绩效指标值设定依据及数据来源：自行规定；三级指标中妇儿工委办公室经费使用涉及人数，指标值2000，绩效指标值设定依据及数据来源：自行规定；三级指标中群众满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：自行规定。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县妇女联合会2020年机关运行经费财政拨款预算6.31万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、工会经费等。

与上年对比减少8.01万元，减少126.94%，主要原因分析无全县性大会，预算减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县妇女联合会2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十、其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、三公经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

石屏县妇女联合会

2020年3月5日

监督索引号53252500171300111