石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开

石屏县妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

（二）机构设置情况

石屏县妇幼保健计划生育服务中心设有：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、检验科、B超室、婚检优生麻醉科、党政办（人事科）、财务科（价格管理科）、药剂科（医保办）、总务科、医务部、护理部、基层科、信息设备科、健康教育科、感染管理科、妇幼信息统计科、药具科。

（三）重点工作概述

2020年重点承担妇女病普查和两癌筛查，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 770.24万元，其中：一般公共预算财政拨款770.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 770.24万元，其中:本年收入770.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.24万元（本级财力770.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 770.24万元。财政拨款安排支出 770.24万元，其中，基本支出770.24万元，与上年相比增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2080502”2020年预算数为72.45万元，与上年相比增加11.34万元，主要原因为退休人员增加4人，退休人员工资增加。

2. “ 2080505”2020年预算数为72.60万元，与上年相比增加1.73万元，主要原因为在职人员增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. “ 2100403”2020年预算数为540.44万元, 与上年相比减少0.95万元，主要原因为新调入人员的工资比退休人员的低。

4. “ 2100409”2020年预算数为3万元, 与上年相比无变动。

5. “ 2101102”2020年预算数为40.68万元, 与上年相比增加6.35万元，主要原因为在职人员增加、医疗保险基数增大，医疗费用支出增加。

6. “ 2210201”2020年预算数为41.07万元, 与上年相比增加3.25万元, 主要原因为在职人员增加，住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中:工资福利支出-基本工资201.56万元，工资福利支出-津贴补贴112.80万元，工资福利支出-资金16.80万元，工资福利支出-绩效工资196.01万元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费72.60万元，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.69万元，工资福利支出-其他社会保障缴费6.13万元，工资福利支出-住房公积金41.07万元，工资福利支出-医疗费3.00万元；商品和服务支出-办公费5.36万元，商品和服务支出-工会经费4.03万元；对个人和家庭的补助-退休费72.19万元；项目支出0万元。与上年相比增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入770.24万元。其中，本级财力安排收入770.24万元，与上年相比增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加。

2020年部门预算总支出 770.24万元。本级财力安排支出 770.24万元，其中，基本支出770.24万元，项目支出0万元。

与上年相比增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入增加21.74万元，增加幅度为2.90%，主要原因为在职人员工资增加

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算增加21.74万元，与上年相比增加2.90%，主要原因为在职人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.30万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析无。

（二）公务接待费

2020年石屏县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数6.80万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待1300人次。

增减变动主要原因分析无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数9.50万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.50万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变动主要原因分析无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。

与上年对比无，主要原因分析无。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                   石屏县妇幼保健计划生育服务中心

                                2020年3月10日