石屏县牛街镇卫生院2020年部门预算公开

石屏县牛街镇卫生院2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县牛街镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县牛街镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇人口的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫健局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇卫生院设有：门诊住院综合科、妇产科、口腔科、化验室、药房办公室、治疗室、B超室、防保办公室、院长办公室、妇幼办公室、副院长办公室、财务室等

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍

1、做好医疗管理、公共卫生疾病预防控制、基本公共卫生服务项目、城乡居民医疗工作服务、艾滋病防治、关爱妇女儿童健康和计划生育工作；继续以公共卫生、预防保健工作为龙头，加强防疫妇保健、国家基本公共卫生服务规范工作。这项工作是一项社会系统工程，将以医院防保组为龙头，组织实施好防疫保健和国家基本公共卫生服务各项工作指标的完成，促进全镇卫生事业的发展，为全镇社会经济的持续发展而努力工作。

2、做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等。

3、继续做好家庭医生签约服务工作，巩固和提高精准扶贫工作成果。

4、加强人才培养，以“病人为中心”的宗旨，完善巡回医疗服务，把治疗重心转到中西医结合康复治疗，不断提高医疗服务态度和质量，不断改善医疗环境，为群众营造一个良好的就医环境，努力创建“群众满意”卫生院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 309.24万元，其中：一般公共预算财政拨款309.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年347.71万元对比减少38.47万元，主要原因我单位在职人员调出，相应人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 309.24万元，其中:本年收入309.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.24万元（本级财力309.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年347.71万元对比减少38.47万元，主要原因我单位在职人员调出，相应人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 309.24万元。财政拨款安排支出309.24万元，其中，基本支出309.24万元，与上年对比减少38.47万元，主要原因我单位在职人员调出，相应人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是项目经费由主管部门预算，本单位无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）2020年预算数为22.13万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放和遗属补助。与上年相比提高14.52万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高和遗属补助标准提高。

208（类）05（款）05(项）2020年预算数为27.31万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比减少11.69万元，主要原因我单位在职人员调出，机关事业单位养老保险缴费减少。

210（类）03（款）02(项）2020年预算数为222.73万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。与上年相比减少47.29万元，主要原因为我单位在职人员调出，人员经费减少，绩效工资预算减少。

210（类）03（款）99(项）2020年预算数为6.9万元，主要用于基层乡村医生生活补助县级配套部分。与上年相比一致，无增减变动。

210（类）11（款）02(项）2020年预算数为15.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少0.2万元，主要原因为我单位在职人员调出，职工基本医疗保险减少。

221（类）02（款）01(项）2020年预算数为15.08万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分支出。与上年相比减少1.41万元，主要原因为在职人员减少，住房公积金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出283.53万元（其中：基本支出283.53万元，项目支出0万元）。与上年相比减少55.23万元，主要原因是在职人员调出4人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。

商品和服务支出3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.24万元，主要原因是本年增加办公费预算。

对个人和家庭的补助22.06万元（其中：基本支出22.06万元，项目支出0万元）。与上年相比增加14.52万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高和遗属补助标准提高。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入309.24万元。其中，本级财力安排收入309.24万元，与上年对比减少38.47万元，主要原因人员调出，人员经费减少。

2020年部门预算总支出 309.24万元。本级财力安排支出 309.24万元，其中，基本支出309.24万元，项目支出0万元。 与上年对比减少38.47万元，主要原因人员调出，人员经费减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

我单位在职人员调出4人，人员经费减少，养老保险、公积金、医疗保险缴费减少；事业单位绩效工资未纳入预算；2020年增加办公费预算；退休人员基本养老金标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位在职人员调出4人，人员经费减少，养老保险、公积金、医疗保险缴费减少；事业单位绩效工资未纳入预算；2020年增加办公费预算；退休人员基本养老金标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县牛街镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县牛街镇卫生院公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县牛街镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1.3万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因：无增减变动，主要用于保障用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县牛街镇卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县牛街镇卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，上年预算0万元，无增减变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县牛街镇卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

                                 石屏县牛街镇卫生院

                                       2020年3月11日