石屏县大桥乡卫生院2020年部门预算公开

石屏县大桥乡卫生院部门2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县大桥乡卫生院部门2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县大桥乡卫生院部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县大桥乡卫生院部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县大桥乡卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡卫生院设有：内科、外科、妇产科、儿科、理疗科、口腔科、心电图、B超、放射、化验、健康保健、预防接种等服务，开展各科常见病、多发病的诊治，进行各种急、危重症的处理和抢救。开展各种常见病、多发病的诊治，对辖区内居民提供公共卫生健康服务。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务石屏县大桥乡卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入282.35万元，其中：一般公共预算财政拨款282.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少30.82万元，主要原因：2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人，人员减少导致工资福利支出减少，公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 282.35万元，其中:本年收入282.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.35万元（本级财力282.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少30.82万元，主要原因：2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人，公积金、保险缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 282.35万元。财政拨款安排支出 282.35万元，其中，基本支出282.35万元，与上年对比减少30.82万元，主要原因：2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人，人员减少导致工资福利支出减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“2080502”事业单位离退休支出19.11万元，主要用于我单位退休人员工资支出，与上年相比无变动。

2.按支出功能科目分类列“2080505”基本事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少2.28万元，主要原因2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人，养老保险缴费比例调整。

3.按支出功能科目分类列“2100302”乡镇卫生院支出204.40万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资、工会经费等发放，与上年相比减少28.63万元，主要原因是2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；2019年在职人员绩效工资做入预算。

4.按支出功能科目分类列“2100399”其他医疗卫生机构支出5.22万元，主要用于发放乡村医生生活补助，与上年相比无增减。

5.按支出功能科目分类列“2101102”事业单位医疗支出14.07万元，主要用于在职人员医疗保险缴费，与上年相比增加0.61万元，主要原因是基本医疗保险缴存基数调整。

6.按支出功能科目分类列“2210201”住房公积金支出14.13万元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比减少0.52万元，主要原因是2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；调整公积金基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出259.97万元（其中：基本支出259.97万元，项目支出0万元）。主要包括：基本工资63.37万元；津贴补贴56.82万元；奖金5.28万元；绩效工资74.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.42万元；职工基本医疗保险缴费13.37万元；其他社会保障缴费2.14万；住房公积金14.13万元。其他工资福利支出5.22万元。与上年相比减少32.82万元，主要原因是2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；2019年事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

商品和服务支出3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.34万元，主要原因是新增办公费。

对个人和家庭的补助19.04万元（其中：基本支出19.04万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入282.35万元。其中，本级财力安排收入282.35万元。与上年对比减少30.82万元，主要原因是2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；2019年事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

2020年部门预算总支出 282.35万元。本级财力安排支出282.35万元，其中，基本支出282.35万元，项目支出0万元。

与上年对比减少30.82万元，主要原因是2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；2019年事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；2019年事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年在职人员减少2人，2019年在职人员调出3人，新参加工作人员1人；2019年事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县大桥乡卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析无。

（二）公务接待费

2020年石屏县大桥乡卫生院公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，共计接待0人次。

增减变动主要原因分析无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县大桥乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1.50万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

与上年相比无增减变动。增减变动主要原因无，主要用于基本公共卫生服务项目下乡车辆产生的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥乡卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县大桥乡卫生院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县大桥乡卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

与上年相比无增减变动。增减变动主要原因无

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县大桥乡卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

根据本部门的工作职责编写，至少编写3条以上（可参照州级部门的名词解释内容）。

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

                              石屏县大桥乡卫生院

                              2020年3月12日