石屏县哨冲镇卫生院2020年部门预算公开

石屏县哨冲镇卫生院2020年部门预算

石屏县哨冲镇卫生院2020年预算公开

目录

第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县哨冲镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲镇卫生院设有：门诊、防保组、公卫、B超室、收费室、办公室。

（三）重点工作概述

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 223.17万元，其中：一般公共预算财政拨款223.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少27.28万元，主要原因分析在职人员调出3人、绩效工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入223.17万元，其中:本年收入223.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨223.17万元（本级财力223.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了27.28万元，主要原因分析在职人员调出3人、绩效工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出223.17万元。财政拨款安排支出 223.17万元，其中，基本支出223.17万元，与上年对比减少27.28万元，主要原因分析在职人员调出3人、绩效工资预算减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为8.96万元，主要用于退休人员经费、遗属生活补助。与上年相比增加0.05万元，主要原因为遗属补助人员标准提高。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为20.42万元，主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少1.89万元，主要原因分析在职人员调出，机关事业单位养老保险缴费减少。

3.210（类）03（款）02(项） 2020年预算数为163.49万元，主要用于是在职人员基本工资、津贴补贴、工会经费等。与上年相比减少28.09万元，主要原因在职人员调出，绩效工资预算减少。

4.210（类）03（款）99(项）2020年预算数为5.1万元，主要用于是乡村医生生活补助，与上年相比无增减。

 5.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为11.23万元，主要用于在职人员基本医疗支出，与上年相比增加0.43万元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数。

6.221（类）02款）01(项）2020年预算数为11.27万元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比减少0.47万元，主要原因为在职人员减少，住房公积金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出211.51万元（其中：基本支出211.51万元，项目支出0万元）。主要包括：基本工资48.38万元；津贴补贴47.15万元；奖金4.03万元；绩效工资62.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.42万元；职工基本医疗保险缴费10.71万元；其他社会保障缴费1.67万元；住房公积金11.27万元；其他工资福利支出5.10万元。与上年相比减少29.06万元，主要原因为在职人员调出，绩效工资预算减少。

商品和服务支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。主要包括：办公费1.73万元、工会经费0.97万元。与上年相比增加1.71万元，主要原因为办公经费增加。

对个人和家庭的补助8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元）。主要包括：退休费8.14万元、生活补助0.82万元。与上年相比增加0.09万元，主要原因为遗属补助人员标准提高。 

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入223.17万元。其中，本级财力安排收入223.17万元，与上年对比减少27.28万元，主要原因在职人员调出3人，人员经费减少，绩效工资预算比上年减少。

2020年部门预算总支出223.17万元。本级财力安排支出 223.17万元，其中，基本支出223.17万元，项目支出0万元。

与上年对比减少27.28万元，主要原因在职人员调出3人，人员经费减少，绩效工资预算比上年减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

我单位在职人员调出3人，人员经费减少，养老保险、公积金、医疗保险缴费减少；2020年增加办公费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位在职人员调出3人，人员经费减少，养老保险、公积金、医疗保险缴费减少；2020年增加办公费预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数一致，主要原因是：主要用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县哨冲镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县哨冲镇卫生院公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县哨冲镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数2.8万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

无增减变动，主要用于保障用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况 

石屏县哨冲镇卫生院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县哨冲镇卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，上年预算0万元，无增减变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县哨冲镇卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

                             石屏县哨冲镇卫生院

                             2020年3月13日