石屏县龙武镇卫生院2020年部门预算公开

石屏县龙武镇卫生院2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县龙武镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县龙武镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县龙武镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙武镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇2.3万余人的一般医疗服务、公共卫生服务、爱国卫生、健康教育、村卫生和乡村医生管理等工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县龙武镇卫生院设有：治疗组、防保组、检验科、辅助治疗科、财务及办公室等。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍承担龙武镇公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 229.7万元，其中：一般公共预算财政拨款229.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少73.69万元，主要原因是我单位在职人员调出5人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 229.7万元，其中:本年收入229.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.7万元（本级财力229.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少73.69万元，主要原因是我单位在职人员调出5人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 229.7万元。财政拨款安排支出 229.7万元，其中，基本支出229.7万元，与上年对比减少73.69万元，主要原因是我单位在职人员调出5人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少；项目支出0万元。与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）2020年预算数为16.8万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放。与上年相比增加2.54万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高。

208（类）05（款）05(项）2020年预算数为20.08万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比减少6.59万元，主要原因为在职人员调出，机关事业单位养老保险缴费减少。

210（类）03（款）02(项）2020年预算数为161.85万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。与上年相比减少64.91万元，主要原因为在职人员调出人员经费减少，绩效工资预算减少。

210（类）03（款）99(项）2020年预算数为8.7万元，主要用于基层乡村医生生活补助县级配套部分。与上年相比一致，无增减变动。

210（类）11（款）02(项）2020年预算数为11.12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少1.81万元，主要原因为主要是在职人员减少，职工基本医疗保险减少。

221（类）02（款）01(项）2020年预算数为11.15万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分支出。与上年相比减少2.92万元，主要原因为在职人员减少，住房公积金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出210.31万元（其中：基本支出210.31万元，项目支出0万元）。与上年相比减少77.63万元，主要原因是在职人员调出5人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。

商品和服务支出2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.41万元，主要原因是本年增加办公费预算。

对个人和家庭的补助16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.53万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入229.7万元。其中，本级财力安排收入229.7万元。与上年对比减少77.69万元，主要原因是我单位在职人员调出5人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。

2020年部门预算总支出 229.7万元。本级财力安排支出 229.7万元，其中，基本支出229.7万元，项目支出0万元。 与上年对比减少77.69万元，主要原因是我单位在职人员调出5人，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

我单位在职人员调出5人，人员经费减少，养老保险、公积金、医疗保险缴费减少；事业单位绩效工资未纳入预算；2020年增加办公费预算；退休人员基本养老金标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位在职人员调出5人，人员经费减少，养老保险、公积金、医疗保险缴费减少；事业单位绩效工资未纳入预算；2020年增加办公费预算；退休人员基本养老金标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数一致，主要原因是：主要用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县龙武镇卫生院（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县龙武镇卫生院（单位）公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县龙武镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数2.6万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.6万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因分析：无增减变动，主要用于保障用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县龙武镇卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县龙武镇卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，上年预算0万元，无增减变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县龙武镇卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

                             石屏县龙武镇卫生院

                              2020年3月12日