石屏县龙朋镇中心卫生院2020年部门预算公开

石屏县龙朋镇中心卫生院2020年部门预算

目录

第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院2020年部门预算

编制说明

第二部分 石屏县龙朋镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙朋镇中心卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.8万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、基本公卫服务。在县卫健局的正确领导下，县疾控中心、妇保院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县龙朋镇中心卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、化验室、B超室、X光室、收费室、药库药房、公共卫生科、办公室、财务科、保卫科等科室。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

2、疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

3、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等。

4、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

5、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

6、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告、重大疾病及死亡监测等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入595.75万元，其中：一般公共预算财政拨款595.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少53.85万元，主要原因为在职实有人数减少，工资总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入595.75万元，其中:本年收入595.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款595.75万元（本级财力595.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少53.85万元，主要原因为在职实有人数减少，工资总额减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 595.75万元。财政拨款安排支出 595.75万元，其中，基本支出595.75万元，与上年对比减少53.85万元，主要原因为在职实有人数减少，工资总额减少；项目支出0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）2020年预算数为66.04万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放。与上年相比减少2.32万元，主要原因为退休人员减少。

208（类）05（款）05(项）2020年预算数为51.44万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比减少3.29万元，主要原因为在职实有人数减少。

210（类）03（款）02(项）2020年预算数为412.58万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。与上年相比减少49.65万元，主要原因为在职实有人数减少。

210（类）03（款）99(项）2020年预算数为8.40万元，主要用于基层乡医生活补助县级部分。与上年相比无变动。

210（类）11（款）02(项）2020年预算数为28.69万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加1.73万元，主要原因为缴费基数变动，职工基本医疗保险增加。

221（类）02（款）01(项）2020年预算数为28.60万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分支出。与上年相比减少0.31万元，主要原因为缴费基数变动，住房公积金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出523.13万元（其中：基本支出523.13万元，项目支出0万元）。与上年相比减少55.61万元，主要原因为在职实有人数减少，工资总额减少。

商品和服务支出6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.07万元，主要原因为办公费增加。

对个人和家庭的补助65.81万元（其中：基本支出65.81万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.31万元，主要原因为退休人员减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入595.75万元。其中，本级财力安排收入595.75万元。与上年对比减少53.85万元，主要原因为在职实有人数减少，工资总额减少。

2020年部门预算总支出 595.75万元。本级财力安排支出595.75万元，其中，基本支出595.75万元，项目支出0万元。

与上年对比减少53.85万元，主要原因为在职实有人数减少，工资总额减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

在职人员退休1人，调出4人，新增定向分配1人，因此总数减少4人，工资总额降低；养老保险、公积金、医疗保险缴存基数调整；退休人员减少，基本养老金标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

在职人员退休1人，调出4人，新增定向分配1人，因此总数减少4人，工资总额降低；养老保险、公积金、医疗保险缴存基数调整；退休人员减少，基本养老金标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县龙朋镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：无。

（二）公务接待费

2020年石屏县龙朋镇中心卫生院公务接待费预算数5.5万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为23次，共计接待276人次。

增减变动主要原因分析：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县龙朋镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数2万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变动主要原因分析：无，主要用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县龙朋镇中心卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。

与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县龙朋镇中心卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

根据本部门的工作职责编写，至少编写3条以上（可参照州级部门的名词解释内容）。

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                          石屏县龙朋镇中心卫生院

                                         2020年3月13日