石屏县坝心镇中心卫生院2020年部门决算公开

石屏县坝心镇中心卫生院2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心卫生院设有门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医技科、财务科、公共卫生科等科室。

（三）重点工作概述

我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

1、提供公共卫生服务 ： 

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（2）指导开展爱国卫生工作。 

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 2、提供基本医疗服务 

（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理 

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 692.28万元，其中：一般公共预算财政拨款692.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.24万元，主要原因分析去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加。养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入692.28万元，其中:本年收入692.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.28万元（本级财力692.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.24万元，主要原因分析去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加。养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 692.28万元。财政拨款安排支出 692.28万元，其中，基本支出692.28万元，与上年对比增加24.24万元，主要原因分析去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年支出比去年增加。

项目支出0万元。与上年对比：无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080502”款事业单位离退休支出38.57万元，“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出65.15万元，“2100302”款乡镇卫生院支出512.23万元，“2100399”款其他基层医疗卫生机构支出3.72万元，“2101102”款事业单位医疗36.03万元，“2210201”款住房公积金支出36.58万元。

与上年对比支出增加24.24万元，其中“2080502”款事业单位离退休支出38.57万元，与上年支出一致，“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出65.15万元，比去年增加4.17万元，“2100302”款乡镇卫生院支出512.23万元，比去年增加9.38万元，“2100399”款其他基层医疗卫生机构支出3.72万元，与去年支出一致，“2101102”款事业单位医疗36.03万元，比去年增加6.56万元，“2210201”住房公积金支出36.58万元，比去年增加4.13万元。主要原因分析去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加。养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年支出比去年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出645.62万元（其中：基本工资支出174.35万元，津贴补贴支出135.06万元，奖金支出14.53万元，绩效工资支出176.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.15万元，职工基本医疗保险缴费支出34.48万元，其他社会保险缴费支出5.25万元，住房公积金支出36.58万元，其他工资福利支出3.72万元）；用于商品和服务支出8.23万元（其中：办公费支出4.74万元，工会经费支出3.49万元）；用于对个人和家庭的补助支出38.43万元（退休费支出38.43万元）。主要原因用于工资福利支出645.62万元，比去年增加22.83万元，用于商品和服务支出8.23万元，比去年增加5.13万元，用于对个人和家庭的补助支出38.43万元，比去年减少3.72万元，原因分析去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年支出比去年增加。对个人及家庭补助支出比去年减少是因为今年的其他工资福利支出3.72万元，今年的支出是在工资福利支出里，而去年是放在对个人及家庭的补助。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入692.28万元。其中，本级财力安排收入692.28万元。与上年对比主要原因分析：去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加；养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年收入比去年增加。

2020年部门预算总支出 692.28万元。本级财力安排支出 692.28万元，其中，基本支出692.28万元，项目支出0万元。

与上年对比主要原因分析：去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加；养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年支出比去年增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入较2019年增加24.24万元。原因分析：去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加；养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年收入比去年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出较2019年增加24.24万元。原因分析：去年我单位聘为副高职称人员增加8人，导致今年工资支出增加；养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加，导致今年支出比去年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县坝心镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县坝心镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县坝心镇中心卫生院公务接待费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县坝心镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数8.5万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.5万元，较上增加0万元，增长0%。

主要用于保障医疗、基本公共卫生下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县坝心镇中心卫生院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县坝心镇中心卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

与上年对比增加0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、 基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

                       石屏县坝心镇中心卫生院

                          2020年3月11日