石屏县宝秀镇中心卫生院2020年部门预算公开

石屏县宝秀镇中心卫生院2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县宝秀镇中心卫生院属于全额拨款的公益一类事业单位，承担以行政机关名义行使的行政决策、行政执行、行政监督等职责，以及行政许可、行政处罚、行政强制、行政裁决等行政职权的行政管理职责。承担以事业单位名义行使的公共事务管理职责。承担为了社会公益目的，面向社会提供教育、科技、文化、卫生、体育、新闻出版、广播电视、社会福利、技术推广等公益服务或为机关行使职能提供支持保障，不能或不宜由市场配置资源，以及不以营利为目的，在确保公益目标的前提下，依法面向社会提供与主业相关的服务并获得服务收益的公益性职责。承担不属于政府必须提供的公益服务，或所提供的产品或服务能够且应当通过市场获得，应当由市场配置资源的生产经营性职责。承担无法律、法规和中央、省、州有关政策文件明确规定，但本单位实际履行，难以明确区分类别的其他职责。平时主要承担为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、开展常见病、多发病的诊治及护理工作，进行恢复期病人康复治疗与护理，开展预防保健工作、开展卫生技术人中培训初级卫生保健规划实施以及完成卫生监督与卫生信息上报及管理的详细职责任务。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、亚门诊综合科、中西医结合科、口腔科等临床科室；办公室、防保科、医技科、药房等后勤科室。

（三）重点工作概述

石屏县宝秀镇中心卫生院属乡镇中心卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇5.4万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养62人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中：离休0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入943.83万元，其中：一般公共预算财政拨款943.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加27.89万元，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，事业单位绩效工资纳入2020年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 943.83万元，其中:本年收入943.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力943.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加27.89万元，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，事业单位绩效工资纳入2020年预算，公积金、保险缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出943.83万元。财政拨款安排支出 943.83万元，其中，基本支出943.83万元，与上年对比上年对比增加27.89万元，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，事业单位绩效工资纳入2020年预算，公积金、保险缴存基数调整；项目支出0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类列“2080502事业单位离退休支”支出95万元，（其中：基本支出95万元，项目支出0万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%，与上年相比，减少1.17万元。主要原因是退休人员去世2人。主要用于我单位退休人员工资支出 。

2、按支出功能科目分类列“2080505”基本事业单位基本养老保险缴费支出83.48万元，（其中：基本支出83.48万元，项目支出0万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，与上年相比，增加4.88万元。主要原因是养老保险缴费比例调整。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出 。

3、按支出功能科目分类列“2100302”乡镇卫生院支出663.49万元，（其中：基本支出663.49万元，项目支出0万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的70.29%，与上年相比，增加9.57万元。主要原因是2020年在职人员增加。主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资等发放。

4、按支出功能科目分类列“2100399”其他医疗卫生机构支出7.14万元，（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，与上年相比增加0.24万元，主要原因是乡村医生变动。主要用于发放乡村医生生活补助县级配套部分。

5、按支出功能科目分类列“2101102”事业单位医疗支出46.50万元，（其中：基本支出46.50万元，项目支出0万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，与上年相比，增加7.87万元。主要原因是在职人员增加，基本医疗保险缴存基数调整。主要用于在职人员医疗保险缴费。

6、按支出功能科目分类列“2210201”住房公积金支出46.64万元，（其中：基本支出46.64万元，项目支出0万元）。占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，与上年相比，增加4.92万元。主要原因是在职人员增加，调整公积金基数。主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出836.73万元（其中：基本支出836.73万元，项目支出0万元）。主要包括：基本工资216.2万元；津贴补贴180.51万元；奖金18.02万元；绩效工资233.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费83.48万元；职工基本医疗保险缴费44.01万元；其他社会保障缴费7.23万元（工伤保险1.09万元、失业保险3.65万元、其他社会保障缴费2.49万元）；住房公积金46.64万元。其他工资福利支出7.14万元。与上年相比增加20.68万元，主要原因是退休人员调整养老金，在职人员增加，事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

商品和服务支出10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）。与上年相比减少3.21万元，主要原因是工会经费减少，退休公用经费增加。

对个人和家庭的补助96.24万元（其中：基本支出96.24万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.42万元，主要原因是退休养老金标准提高，遗属补助标准提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入943.83万元。其中，本级财力安排收入943.83万元，与上年对比增加27.89万元，增加3.04%，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，公积金、保险缴存基数调整。

2020年部门预算总支出943.83万元。本级财力安排支出943.83万元，其中，基本支出943.83万元，项目支出0万元。

与上年对比增加27.89万元，增加3.04%，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，公积金、保险缴存基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入943.83万元。与上年对比增加27.89万元，增加3.04%，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，公积金、保险缴存基数调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出943.83万元。与上年对比增加27.89万元，增加3.04%，主要原因是退休人员基本养老金标准提高，公积金、保险缴存基数调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算项目支出0万元。与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县宝秀镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.3万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县宝秀镇中心卫生院（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县宝秀镇中心卫生院公务接待费预算数3.9万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待1050人次。

增减变动主要原因分析：无变动.。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县宝秀镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数8.4万元，较上增加8.4万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.4万元，较上增加0万元，增长0%。

增减变动主要原因分析：无变动。

主要用于保障保障.公共卫生服务、家庭医生签约服务以及卫生院日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县宝秀镇中心卫生院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县宝秀镇中心卫生院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县宝秀镇中心卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。

与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                        石屏县宝秀镇中心卫生院

             2020年3月11日