中共石屏县宣传部2020年部门预算公开

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中共石屏县委宣传部2020年部门预算

目录

第一部分 中共石屏县委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共石屏县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共石屏县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责规划组织全县思想政治工作，统筹指导全县舆情信息工作，负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，督促落实新闻出版业和广播电视领域的管理政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作、全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，组织开展全县新闻发布工作，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作。

（二）机构设置情况

县委宣传部负责管理的2个事业单位职能配置。分别是石屏县精神文明建设指导委员会办公室为县委宣传部参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位和石屏县广播电影电视安全播出监测服务中心，加挂石屏县网络应急指挥中心、石屏县农村电影发行管理站牌子，为县委宣传部下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位。县委宣传部设7个内设机构。办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科。

（三）重点工作概述

1、负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责规划组织全县思想政治工作，统筹指导全县舆情信息工作，负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，督促落实新闻出版业和广播电视领域的管理政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量，监督管理印刷业等。

3、组织指导协调全县“扫黄打非”工作。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作、全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

4、承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，组织开展全县新闻发布工作，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 10人，参公管理事业编制5，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入353.12万元，其中：一般公共预算财政拨款353.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加93.29万元，主要原因为机构改革单位撤并人员经费基本支出增加57.29万元，项目支出36万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入353.12万元，其中:本年收入353.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.12万元（本级财力353.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加93.29万元，主要原因为机构改革单位撤并人员经费基本支出增加57.29万元，项目支出36万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 353.12万元。财政拨款安排支出 353.12万元，其中，基本支出317.12万元，与上年对比增加57.29万元，主要原因分析机构改革，单位撤并人员增加，人员经费增加；项目支出36万元。与上年对比增加36万元，主要原因分析项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301行政运行预算支出130.08万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比减少6.85万元。主要原因为机构改革，人员变动，人员经费减少。

2013350事业运行预算支出102.02万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比增加102.02万元。主要原因为机构改革，增加事业人员经费支出。

2070607电影预算支出8.71万元，主要用于老放映员个人家庭补助支出。与上年相比增加8.71万元。主要原因为机构改革，增加电影经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休预算支出12.9万元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比增加6.5万元。主要原因为机构改革，退休人员增加，经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出29.62万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加14.96万元。主要原因机构改革，事业人员增加，经费增加。

2101101行政单位医疗预算支出8.6万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加1.56万元。主要原因机构改革，事业人员增加，经费增加。

2101102事业单位医疗预算支出7.61万元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少0.57万元。主要原因机构改革，事业人员变动，经费增加。

2210201住房公积金预算支出17.58万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加8.79万元。主要原机构改革，人员增加，经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出317.12万元，项目支出36万元）。与上年相比基本支出增加57.29万元，主要原因分析机构改革，单位撤并人员增加，人员经费增加；项目支出增加36万元。与上年对比增加36万元，主要原因分析项目经费增加。

301工资福利支出预算支出281.56万元，其中30101基本工资81.3万元,30102津贴补贴87.13万元，30103奖金6.77万元，30107绩效工资41.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费29.62万元，30110职工基本医疗保险缴费15.59万元，30112其他社会保障缴费1.61万元，30113住房公积金17.58万元。与上年相比增加126.25万元。主要原因分析机构改革，单位撤并人员增加，人员经费增加；

302商品和服务支出预算支出49.99万元，30201办公费19.04万元，30202印刷费19万元，30228工会经费1.63万元，30239其他交通费用10.32万元。与上年相比减少48.14万元。主要原因为本年度培训费、委托业务费，其他商品和服务支出减少预算。

303对个人和家庭的补助预算支出21.57万元。30302退休费12.86万元，30305生活补助8.71万元，与上年相比增加15.19万元。主要原因为机构改革，增加老放映补助，退休人员增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

石屏县委宣传部2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入353.12万元。本级财力安排收入353.12万元，其中，基本收入317.12万元，与上年对比增加57.29万元。项目收入36万元。与上年对比增加36万元。

2020年部门预算总支出353.12万元。本级财力安排支出353.12万元，其中，基本支出317.12万元，与上年对比增加57.29万元，主要原因分析机构改革，单位撤并人员增加，人员经费增加；项目支出36万元。与上年对比增加36万元，主要原因分析项目经费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入353.12万元。本级财力安排收入353.12万元，其中，基本收入317.12万元，与上年对比增加57.29万元。主要原因分析机构改革，单位撤并人员增加，人员经费增加；项目收入36万元。与上年对比增加36万元，主要原因分析项目经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出317.12万元，与上年对比增加57.29万元，主要原因分析机构改革，单位撤并人员增加，人员经费增加；

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出36万元。与上年对比增加36万元，主要原因分析增加了项目经费36万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，主要原因是：无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年中共石屏县委宣传部因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年中共石屏县委宣传部公务接待费预算数17万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为 60次，共计接待629人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年中共石屏县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数10万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17万元，较上增加0万元，增长0%。

此预算与2019年无变动。主要用于保障新闻采访、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县委宣传部2020年无政府购买服务。

十、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委宣传部2020年县本级项目支出共有5项，安排项目资金36万元，其中：

项目一：

1.项目名称

理论学习中心组学习经费县本级安排资金2万元

2.立项依据

石屏县财政局关于中国共产党石屏县宣传部2010年部门预算的批复

3.项目实施单位

中国共产党石屏县委员会宣传部

4.项目基本概况

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展习近平生态文明思想、脱贫攻坚、扫黑除恶、防范化解重大风险、“不忘初心、牢记使命”等主题学习研讨，推进中心组学习规范化。组织县委理论学习中心组的集中学习研讨活动。

5.项目实施内容

充分发挥学习中心组的龙头作用，年初制发选题计划，每月确立学习研讨主题，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为主要学习内容，专题开展习近平生态文明思想、脱贫攻坚、扫黑除恶、防范化解重大风险、“不忘初心、牢记使命”等主题学习研讨，推进中心组学习规范化。组织县委理论学习中心组的集中学习研讨活动。

项目二：

1.项目名称

文明村、单位表彰及创建经费 县本级安排资金8万元

2.立项依据

关于拨给2009年预算安排文明村单位表彰及创建经费的请示

3.项目实施单位

中国共产党石屏县委员会宣传部

4.项目基本概况

推动我县创建红河州文明县城工作的开展，更好的促进全县精神文明建设工作，为我县经济发展和社会进步贡献力量。

5.项目实施内容

实施“美丽乡村·女子学堂”主题系列活动，引导农村女性在乡风文明中的发挥独特作用。发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌协会等群众组织作用，抵制不文明习气，养成文明行为习惯。全县所有行政村和社区完成“一约两会”建设。

项目三：

1.项目名称

石屏文化编撰出版经费县本级安排资金14万元

2.立项依据

关于管理《石屏文化》刊物所需工作经费的决定事项通知

3.项目实施单位

中国共产党石屏县委员会宣传部

4.项目基本概况

为充分挖掘、整理、研究和开发石屏优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展， 2006年2月经中共石屏县委十一届32次常委会议研究决定，成立了文化研究机构——石屏文化研究会（以下简称文研会）。对石屏特有的文化现象进行研究、传承、保护和开发，并定期出版会刊《石屏文化》，填补了我县宣传思想文化理论研究阵地的空白，使之成为了宣传石屏文化的一块阵地，洞察石屏文化的一个窗口，培养石屏文学艺术人才的一块苗圃。

5.项目实施内容

文研会成立以来，以发掘、整理本县的历史文化、民族文化、饮食文化、生态文化，组织会员撰写相关的理论文章，开展相应的课题研究及文艺创作，组织创办并负责会刊组稿、编发等工作，积极组织会员在县外媒体上广泛宣传石屏文化，扩大石屏的知名度为工作思路，编辑并出版发行《石屏文化》作为我县文化研究及文学艺术创作的内部刊物免费赠送关心、支持石屏经济社会、文化发展的各界人士，各乡镇、县级各部门、县直管学校、中心小学和州内各市县委宣传部、文联、省州级相关部门。

项目四：

1. 项目名称

红河日报精彩石屏经费及各媒体合作经费 县本级安排资金5万元

2.立项依据

关于请求拨给预算内红河日报精彩石屏县经费的请示

3.项目实施单位

中国共产党石屏县委员会宣传部

4.项目基本概况

与主流媒体配合协作，与红河日报共同协商，通过《红河日报》进一步加大对石屏的宣传力度，更好地宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。

5.项目实施内容

通过《红河日报》进一步加大对石屏的宣传力度，更好地宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。

项目五：

1.项目名称

外宣经费县本级安排资金7万元

2.立项依据

中共石屏县委宣传部关于请求给予补助对外宣传工作经费的请示

3. 项目实施单位

中国共产党石屏县委员会宣传部

4.项目基本概况

石屏县因地制宜探索对外宣传思路和方法、创新外宣工作思路，把文化外宣放在突出位置，进一步增强石屏对外影响力，塑造新形象。

5.项目实施内容

把文化外宣放在突出位置来抓，强化“走出去”工作方式，努力拓宽宣传面，加强与央视及省、州等强势媒体的合作，使我县悠久的历史文化和民族文化声誉倍增，不仅引起了州内、省内对石屏的关注、也引起了国内外对石屏的关注，较好地实现了拓展渠道、整合资源、打造品牌、展示形象的大外宣战略。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共石屏县委宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算49.99万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出。与上年对比减少48.14万元，主要原因分析办公费增加了2.92万元，工会费增加了0.94万元。培训费减少了2万元、其他商品服务支出减少了50万元等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共石屏县委宣传部2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

中共石屏县委宣传部

2020年3月16日

监督索引号53252500121100111