石屏县中医医院2020年部门预算公开

石屏县中医医院2020年部门预算

目录

第一部分石屏县中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院成立于1983年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体的县级综合性中医医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号，2013年11月份被评为二级甲等中医医院，2018年通过二级甲等中医医院复审。

（二）机构设置情况

石屏县中医医院设有：急诊科、内科、外科、针灸推拿科、康复科、肛肠科、脾胃病科、心血管肾病科、麻醉科、疼痛科、妇科、口腔科、眼耳鼻喉科等临床科室，针推科、肛肠科为州级重点专科专病在建科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：我院除日常行使医疗卫生的职能外，还负责对基层医务人员进行中医药的知识培训，对对口支援卫生院的扶持，对云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作。本年度，我院将着力打造医共体建设和多学科建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有65人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养65人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入428.12万元，其中：一般公共预算财政拨款428.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加51.62万元，增幅13.71%，主要原因分析：本年度增加在职人员经费拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入428.12万元，其中:本年收入428.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.12万元（本级财力428.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加51.62万元，增幅13.71%，主要原因分析：本年度增加在职人员经费拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出428.12万元。财政拨款安排支出 428.12万元，其中，基本支出428.12万元，与上年对比增加316.76万元，增幅284.45%，主要原因分析：本年度增加在职人员经费拨款160.56万元；项目支出0万元。与上年对比无变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）2020年预算数为143.38万元，主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费财政承担部分。与上年相比增加142.08万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高。

208（类）05（款）05(项）2020年预算数为86.51万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加12.45万元，主要原因为本年度在职人员基本养老保险缴费标准变动。

208（类）05（款）06(项）2020年预算数为36.32万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。与上年相比增加2.04万元，主要原因为本年度职业年金缴费标准变动。

210（类）02（款）02(项）2020年预算数为160.56万元，主要用于机关事业单位在职人员基本工资补助。与上年相比增加160.56万元，主要原因为本年度增加在职人员基本工资补助经费拨款。

210（类）11（款）02(项）2020年预算数为1.35万元，主要用于退休人员大病保险。与上年相比减少0.37万元，主要原因为退休人员减少及退休人员大病保险缴费比例降低。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出284.74万元（其中：基本支出284.74万元，项目支出0万元）。与上年相比增加174.68万元，主要原因为本年度增加在职人员经费拨款160.56万元。 

商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.52万元，主要原因是本年增加办公费预算。

对个人和家庭的补助142.86万元（其中：基本支出142.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增加141.56万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入428.12万元。其中，本级财力安排收入428.12万元，与上年对比增加51.62万元，增幅13.71%，主要原因分析：本年度增加在职人员经费拨款。

2020年部门预算总支出 428.12万元。本级财力安排支出 428.12万元，其中，基本支出428.12万元，项目支出0万元。

与上年对比增加51.62万元，增幅13.71%，主要原因分析：本年度在职人员经费财政拨款支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入与上年对比增加51.62万元，增幅13.71%，主要原因分析：本年度增加在职人员经费拨款。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算与上年对比增加51.62万元，增幅13.71%，主要原因分析：本年度在职人员经费财政拨款支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数增加/减少0万元，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县中医医院因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县中医医院公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县中医医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县中医医院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县中医医院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，上年预算0万元，无增减变动。 

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县中医医院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          石屏县中医医院

                            2020年3月5日