石屏县人民医院2020年部门预算公开

石屏县人民医院2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县人民医院2020年预算编制说明

第二部分 石屏县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职、工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

（二）机构设置情况

石屏县人民医院部门（单位）设有：临床科室24个，医技科室5个, ,医疗辅助科室5个，行政后勤科室23个（科室、办公室）

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。做好等级医院复审，大型医院巡查，提质达标推荐标准完成，创伤中心工作申报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制223人，其中：行政编制 0人，事业编制223人。在职实有202人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养202人，非财政供养0人。

离退休人员 182人，其中：离休 0人，退休 182人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1504.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1504.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加709.61万元, 增加主要原因是在职人员基本工资、职业年金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1504.41万元，其中:本年收入1504.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1504.41万元（本级财力1504.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加709.61万元, 增加主要原因是在职人员基本工资、职业年金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1504.41万元。财政拨款安排支出 1504.41万元，其中，基本支出1504.41万元，与上年相比增加709.61万元, 增加主要原因是在职人员基本工资、职业年金纳入预算。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502事业单位离退休支出503.35万元, 与上年相比减少1.73万元, 减少主要原因是退休人员退休费减少;

2、2080505事业单位基本养老保险缴费支出292.74万元, 与上年相比增加11.51万元, 增加主要原因是在职职工人数增加;

3、2080506事业单位职业年金缴费支出123.15万元；2019年职业年金没有纳入预算；

4、2100201综合医院基本工资支出578.64万元；以前年度在职人员基本工资没有纳入预算;

5、2101102事业单位医疗支出4.71万元, 与上年相比减少1.56万元,减少主要原因是退休人员减少;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1504.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出999.24万元（其中：基本支出999.24万元，项目支出0万元）,主要包括在职职工基本工资578.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出292.74万元; 机关事业单位职业年金缴费支出123.15万元；其他社会保障缴费支出4.71万元; 与上年相比增加711.74万元,增加主要原因是在职职工基本工资、职业年金纳入预算。

商品和服务支出1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）,主要包括办公费1.82万元,与上年相比减少0.01万元,减少主要原因是退休人员减少。

对个人和家庭的补助503.35万元（其中：基本支出503.35万元，项目支出0万元）, 主要包括退休费500.95万元;生活补助2.40万元，与上年相比减少2.12万元,主要原因是退休人员退休费减少、2020年没有抚恤金支出预算、增加生活补助预算。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入1504.41万元。其中，本级财力安排收入1504.41万元。与上年对比增加709.61万元, 增加主要原因是在职人员基本工资、职业年金纳入预算。

2020年部门预算总支出1504.41 万元。本级财力安排支出 1504.41万元，其中，基本支出1504.41万元，项目支出0万元。与上年对比增加709.61万元, 增加主要原因是在职人员基本工资、职业年金纳入预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、事业单位离退休收入减少,减少原因退休人数减少；

2、事业单位基本养老保险缴费收入增加,增加原因在职工人数增加；

3、事业单位职业年金缴费收入增加,增加原因在职职工职业年金纳入预算；

4、综合医院事业人员工资收入增加，增加原因在职人员基本工资纳入预算；

5、事业单位医疗收入减少, 减少原因退休人数减少；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、事业单位离退休支出减少,减少原因退休人数减少；

2、事业单位基本养老保险缴费支出增加,增加原因在职工人数增加；

3、事业单位职业年金缴费支出增加,增加原因在职职工职业年金纳入预算；

4、综合医院事业人员支出工资增加，增加原因在职人员基本工资纳入预算；

5、事业单位医疗支出减少, 减少原因退休人数减少；

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县人民医院部门因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县人民医院部门（单位）公务接待费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县人民医院部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变动主要原因分析，无增减变动。

主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县人民医院部门（单位）2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县人民医院2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县人民医院部门（单位）2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县从民医院2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

根据本部门的工作职责编写，至少编写3条以上（可参照州级部门的名词解释内容）。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                     石屏县人民医院

                      2020年3月13日