石屏县机关事务局2020年部门预算公开

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石屏县机关事务局2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县机关事务局2020年部门预算编制说明

第二部分石屏县机关事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县机关事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）根据国家有关法律法规及方针政策，结合本县实际，制定行政事务管理工作的规定及办法并组织实施。

（二）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协接待范围内的相关接待工作。

（三）负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

（四）负责公务用车制度改革后的车辆管理工作，提高公务用车使用效率。

（五）负责机关后勤服务保障工作，做好县委、县政府固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作，配合房屋所有权单位做好行政中心房屋管理。

（六）负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

（七）负责行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

（八）负责各类所赠物资的管理。

（九）完成县委、县人大常委会、县政府、县政协和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县机关事务局设有：5个内设机构，分别是办公室、财务科、公务用车保障科、后勤保障科、会务科。

（三）重点工作概述

一是我局增加了公共机构节能管理、党政机关办公用房调剂统计、公务用车管理等三项全县性行政职能工作，向县委编办请求增加事业编制；

二是认真贯彻落实《红河州党政机关公务用车管理实施细则》文件精神，承担县公务用车管理领导小组办公室工作职责，对全县公务用车管理工作进行业务指导；

三是逐步提高机关后勤服务水平，继续加强交流学习和内部职工培训，规范接待程序、严肃接待纪律，提高接待服务能力；进一步做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境；

四是继续加强局机关人才队伍建设和制度建设，做实各项工作，做到落实职责把控局势、谋划发展彰显格局的意境，全面推进机关事务管理工作再上一个新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入388.26万元，其中：一般公共预算财政拨款388.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加1.2万元，主要原因分析人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入388.26万元，其中:本年收入388.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.26万元（本级财力388.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加1.2万元，主要原因分析人员工资调整、县委、县政府两栋楼保安经费、固定资产维修费、电梯费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 388.26万元。财政拨款安排支出 388.26万元，其中，基本支出95.86万元，与上年对比减少291.2万元，主要原因分析：2020年基本支出包括工资福利支出，2019年部门预算基本支出包括工资福利支出以及公务用车维修费、公务用车保险费、县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修等，所以基本支出对比上年大幅度减少；项目支出292.4万元。与上年对比增加292.4万元，主要原因分析：2020年的公务用车维修费、公务用车保险费、县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费属于项目支出，2019年度属于基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）03（项）2020年预算数为292.4万元，主要用于公务用车运行维修费、公务用车保险费、县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费。与上年相比增加10.4万元，主要原因：县委、县政府两栋楼保安经费、固定资产维修费、电梯费增加。

201（类）03（款）50（项）2020年预算数为77.76万元，主要用于事业运行人员工资、公务用车临聘5个驾驶员工资、在职职工公用经费、2020年工会经费。与上年相比增加40.16万元，主要原因：上年度公务用车临聘5个驾驶员工资属于行政运行，在2020年度预算是事业运行以及事业人员增加3人，工资增加。

208（类）05（款）05（项）2020年预算数为8.61万元，主要用于事业单位基本养老保险支出，与上年相比减少0.12万元，主要是机关事业单位基本养老保障缴费支出减少。

210（类）11（款）02（项）2020年预算数为4.71万元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增加2.47万元，主要是事业人员增加，单位医疗支出增加。

221（类）02（款）01（项）2020年预算数为4.78万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比减少0.12万元，主要是行政人员调出，住房公积金总支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出94.73万元（其中：基本支出94.73万元，项目支出0元），与上年相比减少7.23万元，主要原因分析：行政人员调出3人，事业人员调入3人，人员工资福利支出减少。

商品和服务支出293.53万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出292.4万元），与上年相比增加8.43万元，主要原因分析：主要是县委、县政府两栋楼保安经费、固定资产维修费、电梯费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金188.4万元。其中：

公务用车保险费支出类型为项目支出，数量56张，金额35万元，政府采购方式：公开招标，资金来源为：本级财力安排；

公务用车维修费支出类型为项目支出，数量56张，金额61.6万元，政府采购方式：竞争性谈判，资金来源为：本级财力安排；

县委、县政府两栋楼保安经费支出类型为项目支出，数量15名，金额55.8万元，政府采购方式：竞争性谈判，资金来源为：本级财力安排资金；

县委、县政府两栋楼保洁经费支出类型为项目支出，数量14名，金额36万元，政府采购方式：竞争性谈判，资金来源为：本级财力安排资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入388.26万元。其中，本级财力安排收入388.26万元。与上年对比增加1.2万元，主要原因分析人员工资调整、县委、县政府两栋楼保安经费、固定资产维修费、电梯费增加。

2020年部门预算总支出388.26万元。本级财力安排支出 388.26万元，其中，基本支出95.86万元，项目支出292.4万元。 与上年对比增加1.2万元，主要原因分析：县委、县政府两栋楼保安经费、固定资产维修费、电梯费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算数较上年增加1.2万元，主要原因分析：人员工资调整、县委、县政府两栋楼保安经费、固定资产维修费、电梯费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算数较上年减少291.2万元，主要原因分析：2020年基本支出包括工资福利支出，2019年部门预算基本支出包括工资福利支出以及公务用车维修费、公务用车保险费、县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修等，所以基本支出对比上年大幅度减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出与上年对比增加292.4万元，主要原因分析：2020年的公务用车维修费、公务用车保险费、县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费属于项目支出，2019年度属于基本支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.6万元，较上年减少78.9万元，下降42.76%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少78.9万元，减少的主要原因是：2019年有公务用车购置费80万元，2020年无公务用车购置。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县机关事务局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：根据2020年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

2020年石屏县机关事务局公务接待费预算数9万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。

增减变动主要原因分析：根据2020年工作实际安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

  2020年石屏县机关事务局公务用车购置及运行维护费预算数96.6万元，较上年减少78.90万元，减少44.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少80万元，下降100%；公务用车运行维护费96.6万元，较上增加1.10万元，增长1.10%。增减变动主要原因分析：1、公务用车购置费减少原因：2019年预算公务用车购置费80万元，准备新购公务用车，2020年无新购公务用车的计划，所以公务用车购置预算数减少；2、公务用车运行维护费较上年增加1.10万元，主要原因是：因为公务用车车辆增加1辆，按照石车改办发〔2016〕1号文件，县级机关公务用车保障中心车辆保险由县财政负责统保，车辆维修、保养等基本运行经费暂按每辆每年1.10万元预算，所以公务用车运行维护费增加。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县机关事务局2020年无政府购买服务。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县机关事务局2020年县本级项目支出共有9项，安排项目资金292.4万元，其中：

会议服务补助资金项目安排18万元，二级指标为服务对象满意度，指标值为大幅提高，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，加强服务人员培训，规范接待和会议程序，严肃接待和会议纪律，提高会议与接待服务能力。

公务用车保障科公务用车维修费补助资金项目安排61.6万元，三级指标为财政资金配置效率、使用效率，指标值为进一步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责、确保设备设施正常运转。

县委、县政府两栋楼保安经费补助资金项目安排55.8万元，二级指标为服务对象满意度指标，指标值为90，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责、确保设备设施正常运转。

县委、县政府两栋楼保洁补助资金项目安排36万元，三级指标为财政资金配置效率、使用效率，指标值为进一步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，有限财政资金集中管理，最大限度发挥财政资金效用。

县委、县政府两栋楼固定资产维修补助资金项目安排55万元，二级指标为服务对象满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门工作职责、确保设备设施正常运转。

公务用车保障科公务用车保险费补助资金项目安排35万元，三级指标位完成绩效再评价工作的及时率完成绩效管理各项工作的及时率，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：严格按照预算的相关规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。

县委、县政府绿化费补助资金项目安排5万元，二级指标为服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

县委、县政府两栋楼水费补助资金项目安排7万元，三级指标为工作的及时率，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。

县委、县政府两栋楼电费补助资金项目安排19万元，二级指标为服务对象满意度，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。

 十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县机关事务局2020年机关运行经费财政拨款预算1.13万元。与上年对比减少283.97万元，主要原因分析：2019年主要用于水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费等办公费用，2020年主要包括人员经费和工会经费。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县机关事务局国有资产总额86.81万元，其中：流动资产42.03万元，固定资产44.78万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

第二部分石屏县机关事务局2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（三）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（四）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                         石屏县机关事务局

                                            2020年3月12日

监督索引号53252500155700111