石屏县林业和草原调查规划队2020年部门预算

　　石屏县林业和草原调查规划队2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业和草原调查规划队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原调查规划队的主要职能为：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计。统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，管理服务集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林业和草原调查规划队，始成立于2003年（石机编字〔2003〕20号）文件，属石屏县林业和草原局下属股所级财政全额拨款事业单位，事业编制10人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：

　　1、异龙湖综合治理生态修复项目的规划实施；

　　2、牵头收集、整理、报送“十四五”规划项目材料；

　　3、草原监测及“国土三调”图斑核查；

　　4、林地征占用可研报告及采伐作业设计的编制；

　　5、局领导安排的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 141.14万元，其中：一般公共预算财政拨款141.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入  141.14万元，其中:本年收入141.14万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.14万元（本级财力141.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 141.14万元。财政拨款安排支出141.14万元，其中，基本支出141.14万元，与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资；项目支出0.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）05(项）2020年预算数为14.83万元，较上年执行数增加0.37万元，主要原因是缴费基数增加。

　　2、 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为8.15万元，较上年增加1.30万元，主要原因是缴费基数增加。

　　3、213（类）02（款）04(项）2020年预算数为109.78万元，较上年执行数减少1.95万元，主要原因是缴费基数增加。

　　4、221（类）02（款）01(项）2020年预算数为8.38万元，较上年执行数增加0.68万元，主要原因是缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县林业和草原调查规划队2020年财政拨款支出总计141.14万元（其中：基本支出141.14万元，项目支出0.00万元）。

　　1、工资福利支出139.30万元（包括基本工资41.88万元，津贴补贴22.71万元，奖金3.49万元，绩效工资39.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元，职工基本医疗保险缴费7.90万元，其他社会保障缴费1.10元，住房公积金8.38万元）。与上年相比增加0.30万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　2、商品和服务支出1.84万元（包括办公费1.00万元，工会经费0.84万元）。与上年相比增加0.10万元，变动原因工会经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未涉及采购项目，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00元，无政府采购方式，无资金来源。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入141.14万元。其中，本级财力安排收入141.14万元。与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　2020年部门预算总支出 141.14万元。本级财力安排支出141.14万元，其中，基本支出141.14万元，项目支出0.00万元。

　　与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加0.40万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算增减变化情况及原因说明。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林业和草原调查规划队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加1.00万元，增加的主要原因是：石屏县林业和草原调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林草局机关合并，未预算“三公”经费，2020年度新增预算“三公”经费。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县林业和草原调查规划队因公出国（境）费预算数0.00元，比2019年预算增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2020年未增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县林业和草原调查规划队公务接待费预算数1.00万元，较上年增加1.00万元。

　　石屏县林业和草原调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林草局机关合并，未预算“三公”经费，2020年度新增预算“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县林业和草原调查规划队公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　与上年相比无增减。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业和草原调查规划队2020年政府购买服务0项，预算总额0.00万元，其中：支出类型无，数量为0，金额0.00万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县林业和草原调查规划队2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00万元，其中：无项目安排0.00万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林业和草原调查规划队2020年无机关运行经费安排。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县林业和草原调查规划队2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　1、部门财务收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门财政拨款收支总体情况表

　　5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6、部门基本支出情况表

　　7、部门政府性基金预算支出情况表

　　8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　10、部门本级项目支出绩效目标表

　　11、部门转移支付绩效目标表

　　12、部门政府采购情况表

　　13、部门政府购买服务情况表

　　14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　1、森林：包括乔木林、竹林和国家特别规定的灌木林。按照用途可以分为防护林、特种用途林、用材林、经济林和能源林。

　　2、林木：包括树木和竹子。

　　3、林地：是指县级以上人民政府规划确定的用于发展林业的土地。包括郁闭度0.2以上的乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、苗圃地等。

　　                                                                                      石屏县林业和草原调查规划队

　　                                                                                           2020年3月12日