政协石屏县委员会2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 政协石屏县委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 政协石屏县委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 政协石屏县委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县政协设有工作机构8个：其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划谋划之年。在新的一年里，县政协常委会将在县委的坚强领导下，扎实深入贯彻落实新时代加强和改进政协工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对云南工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作的主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，汇聚智慧力量，坚持新发展理念，全力推动坚决打好三大攻坚战、全面做好“六稳”工作，落实“5+1”大抓要求，为决胜全面建成小康社会、实现石屏高质量跨越式发展作出新贡献。

　　1、筑牢根基，着力建设政治过硬新时代人民政协

　　一是坚定正确政治方向。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课，把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神作为业务专修课，把学习新修订的政协章程作为职业基础课，强化“三课合一”，注重“两个结合”，突出“知行合一”，努力在“学懂”上更深一层，在“弄通”上更进一步，在“做实”上更富成效，确保在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。二是坚持党的全面领导。健全和完善党的领导组织体系和制度机制，切实把党对政协工作的全面领导落实到政协工作的各方面和全过程。充分发挥党组织和党员在政协履行职能中的引领作用，把中央和省、州、县党委的决策部署不折不扣落实到政协工作全过程。始终坚持县委的领导，自党做到一切重要工作都要围绕县委决策部署来进行，一切重要活动都要在县委的领导下按政协章程来开展。

　　2、凝心聚力，着力建设勇担使命新时代人民政协

　　一是在营造良好协商环境上下功夫。筑牢坚持和发展中国特色社会主义的共同思想政治基础，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为统揽各项工作的总纲，贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的各项工作之中，建立完善建言资政和凝聚共识“双向发力”的制度、程序和机制，着力打造有事多商量、遇事多商量、做事多商量的良好氛围。

　　二是在广泛凝聚共识、汇集力量上下功夫。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，在一些敏感点、风险点、关切点上做深做细做实凝心聚力的各项工作，面向社会阐释政策、协调关系，引导各方面正确认识和把握全县改革发展面临的新形势、新任务和新挑战，切实把智慧和力量凝聚到中共石屏县委十四届六次全会精神上来，凝聚到全面推动石屏高质量跨越式发展上来。着力围绕县委工作重心和县人民政府遇到的难题和关键症结，发挥优势，主动作为，做好凝聚思想、提振信心、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作。

　　3、服务大局，着力建设奋发有为新时代人民政协

　　一是在聚焦全面建成小康社会履职尽责上下功夫。切实增强服务决胜全面建成小康社会的贵任感使命感，充分调动政协各参加单位、各族各界人士以及广大政协委员的积极性、主动性、创造性，紧扣“确保精准脱贫攻坚战取得决定性胜利、确保异尤湖水质稳定向好、确保有效防范化解重大风险”三个确保，坚决打好三大攻坚战；聚力“百万亩绿色果蔬生产加工基地、全国重要的豆制品生产研发和深加工中心、‘古韵新城、水墨石屏’旅游文化品牌”三大建设，提升三大优势产业；深化“美丽县城、美丽湖泊、美丽乡村”三个美丽建设，推动“美丽石屏”提质提效。全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动石屏经济高质量发展；坚持统筹城乡的民生保障制度，满足人民日益增长的美好生活需要，推动“和谐石屏”建设；坚持习近平生态文明思想，促进人与自然和谐共生，推动“美丽石屏”建设；坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，保持社会稳定、维护国家安全，促进民族团结、宗教和顺，推动“平安石屏”建设，以更大力度，找准切入点、结合点、着力点，认真调研协商，积极建真言、献良策、出实招。

　　二是在助力石屏发展上有更大作为。坚持新发展理念，按照高质量跨越式发展要求。围绕州委“13611"和县委“123”工作思路协商议政，主动聚焦全面推进“四城联创”，在不断提升全县发展软实力上下功夫，紧扣以深入开展全国民族团结进步示范县、国家历史文化名城、国家园林县城、省级先进平安县“四城联创”，着力参政议政，提高建言资政质量，切实做到参政参到点子上、议政议到关键处。自觉把思想和行动统一到县委、县人民政府的战略部署和工作思路上来，更加主动把政协工作放到全县工作大局中去谋划和推进，着眼社会主要矛盾的新变化，聚焦石屏改革发展的新课题，通过政协提案、调研报告、意见建议等多种形式，积极履好职、尽好贵。切实按照县委《2020年石屏县政治协商计划》安排部署，围绕改革发展议大事，发挥政协优势出真力，主动融入谋发展，积极参与助推全县重点项目实施、重点工程建设，党风廉政建设、目标责任落实、民主测评、民生民本事宜听证工作，协助处理工作中的困难和问题，在聚焦中心、服务大局中实现政协事业新发展。

　　4、强基固本，着力建设本领过硬新时代人民政协

　　一是进一步发挥好专门协商机构作用。完善协商工作制度机制，提高协商议政质量，加强政协协商工作。突出主责主业，真正把专门协商机构的职能、性质、定位凸显出来，功能作用发挥出来。二是进一步提高履职质量。把调查研究作为基础性工作，把提高提案质量作为重要着力点，开展高质量协商议政，在践行建言资政和凝聚共识上双向发力，不断推动政协工作提质增效。三是进一步加强队伍建设。深入贯彻落实中央《关于加强和改进人民政协工作的意见》和省委实施意见，按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要指示，以更高的要求加强政协委员队伍建设，按照政协章程的规定，着力抓好对委员的学习培训和服务管理，完善委员联络制度，落实委员履职考核规则，提高委员履职能力；以更实的举措加强专门委员会建设，发挥专门委员会在政协工作中的重要平台作用、团结联系委员的重要纽带作用、协商民主实践的重要载体作用；以更严的要求加强机关建设和干部队伍建设，着力抓好机关干部队伍的政治素质和业务水平提升，持续改进作风，做到从严要求、从严教育、从严管理，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶.超、奋勇争先”的精神和“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，建设政治过硬、作风优良、工作出色的政协队伍，担负起新时代赋予的使命和任务，展现新时代新担当新作为的良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入754.56万元，其中：一般公共预算财政拨款754.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与2019年部门财务总收入753.11万元相比增加1.45万元，增加0.19%。主要原因分析：预算收入调整，一般公共服务收入减少，而社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入754.56万元，其中:本年收入754.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.56万元（本级财力754.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与2019年部门财务总收入753.11万元相比增加1.45万元，增加0.19%。主要原因分析：预算收入调整，一般公共服务收入减少，而社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出754.56万元。财政拨款安排支出754.56万元，其中，基本支出639.06万元，基本支出与上年相比减少114.05万元；项目支出115.50万元，与上年对比项目支出增加115.50万元，主要原因分析：调整预算经费支出，一般公共服务支出减少，而社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整增加。一般行政管理事务经费9.3万元，政协会议经费30万元，委员视察经费34.4万元，其他政协事务支出41.8万元调整为项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010201款（一般公共服务支出/政协事务/行政运行）2020年预算数为442.10万元，与上年453.10万元相比减少11万元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出 。

　　2. 2010202款（一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务）2020年预算数为9.3万元，与上年相比持平，调整为项目支出，主要用于一般行政管理事务的支出。

　　3.2010204款（一般公共服务支出/政协事务/政协会议）2020年预算数为30万元，与上年相比持平，调整为项目支出，主要用于政协会议支出。

　　4.2010205款（一般公共服务支出/政协事务/委员视察）2020年预算数为34.40万元，与上年相比持平，调整为项目支出，主要用于委员视察支出。

　　5.2010299款（一般公共服务支出/政协事务/其他政协事务支出）2020年预算数为41.80万元，与上年相比持平，调整为项目支出，主要用于其他政协事务支出。

　　6. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2020年预算数为79.93万元，与上年相比持平，主要用于本部门离退休人员的经费支出。

　　7. 2080505（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为53.89万元，与上年相比增加3.9万元，主要用于部门在职人员缴纳的基本养老保险支出。

　　8. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2020年预算数为29.69万元，与上年相比增加5.26万元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出。

　　9. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2020年预算数为33.45万元，与上年相比增加3.39万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出754.56万元，(其中：基本支出639.06万元，项目支出115.50万元)。基本支出与上年相比减少114.05万元，主要原因分析：工资支出功能科目调整，一般公共服务支出减少；项目支出115.50万元。与上年对比项目支出增加115.50万元，主要原因分析：预算支出功能科目调整。

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出517.26万元（其中：基本工资148.17万元，津贴补贴219.21万元，奖金12.35万元，绩效工资19.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.89万元，职工基本医疗保险缴费28.24万元，其他社会保险缴费2.15万元，住房公积金33.45万元）；商品和服务支出157.60万元（其中：办公费5.18万元，会议费30万元,  工会经费2.96万元, 其他交通费(公务交通补贴) 33.96万元, 其他商品和服务支出85.5万元）；对个人和家庭的补助79.70万元(退休费79.70万元)。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　政协石屏县委员会2020年无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　政协石屏县委员会2020年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入754.56万元。其中，本级财力安排收入754.56万元(其中：基本收入639.06万元，项目收入115.50万元)。基本收入与上年相比减少114.05万元，主要原因分析：预算收入调整，一般公共服务支出减少；项目收入与上年对比增加115.50万元。

　　2020年部门预算总支出754.56万元。本级财力安排支出754.56万元，其中，基本支出639.06万元，项目支出115.50万元。主要原因分析：预算支出调整，一般公共服务支出减少；项目支出与上年对比增加115.50万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入754.56万元。与2019年部门预算总收入753.11万元相比增加1.45万元，增加0.19%。主要原因分析：一般公共服务收入减少，社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入增加，从而调整增加经费收入。2020年，一般行政管理事务经费9.3万元，政协会议经费30万元，委员视察经费34.4万元，其他政协事务支出41.8万元调整为项目收入。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总支出754.56万元。其中，基本支出639.06万元，与2019年部门预算总支出753.11万元相比，基本支出减少114.05万元。主要原因分析：调整预算支出，一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，从而调整经费支出。2020年，一般行政管理事务经费9.3万元，政协会议经费30万元，委员视察经费34.4万元，其他政协事务支出41.8万元调整为项目支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总支出754.56万元。其中，项目支出115.50万元，与2019年部门预算总支出753.11万元相比，项目支出增加115.50万元。主要原因分析：预算经费支出调整，一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，从而调整增加经费收入。2020年，一般行政管理事务经费9.3万元，政协会议经费30万元，委员视察经费34.4万元，其他政协事务支出41.8万元调整为项目支出。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　政协石屏县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.68万元，较上年相比持平，无增减变动。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数持平，无增减变动。主要原因分析：公车改革后，无公务交通运行维护费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年政协石屏县委员会因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算数持平，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年政协石屏县委员会公务接待费预算数65.68万元，与2019年预算数持平，无增减变动。主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等部门对我县政治、经济、文化等各项工作的督促检查、调研视察，以及全县政协会议及各类会议的召开、提案工作的督促办理及委员活动等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年政协石屏县委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2019年预算数持平，无增减变动；主要原因是：公车改革后，公务用车统一使用公车平台车辆，本单位无公务交通运行维护费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　政协石屏县委员会2020年无政府购买服务项目。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　政协石屏县委员会2020年县本级项目支出共有4项，安排项目资金155.50万元。

　　其中：一般行政管理事务（政协常委履职经费）项目安排9.3万元，政协会议项目安排30万元，委员视察项目安排34.4万元，其他政协事务项目安排41.8万元；定性指标，指标值每年达90%以上，进一步提高；绩效指标值设定依据及数据来源：依据《中国人民政治协商会议章程》，县委专题研究石屏县政协年度政治协商计划，县委、县政府主要领导多次参与调研、视察决定。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　政协石屏县委员会2020年机关运行经费财政拨款预算157.60万元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年相比增加1.98万元，主要原因是：在调研视察工作中，任务繁重，下乡调查走访次数多。办公费增加0.15万元，工会经费增加0.39万元，其它交通费用增加1.44万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 政协石屏县委员会2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       政协石屏县委员会

       2020年3月11日

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