石屏县应急管理局2020年部门预算公开

　　监督索引号53252500142600000

　　石屏县应急管理局2020年部门预算

　　石屏县应急管理局2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室关于印发石屏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕31号）精神，石屏县应急管理局主要职责是：

　　1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2、拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7、统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、按照国家和省州县党委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县应急管理局设有8个内设机构：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年石屏县应急管理局重点工作任务：

　　一是压紧压实安全防范责任。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要指示精神，特别是习近平总书记在中共中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，继续坚持安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想。以《石屏县党政领导干部安全生产责任制实施细则》为标尺，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，强化落实地方党委和政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任，逐级压实压紧安全生产责任。

　　二是开展安全生产集中整治工作。按照《石屏县安全生产集中整治工作实施方案》要求，在全县范围内对危险化学品等重点行业领域开展安全生产集中整治。重点突出乡镇人民政府和工业园区，高风险企业、场所、部位和设施，新能源、无人机、租赁和商务服务等新兴行业。坚决整治安全生产突出问题，彻底排查治理安全生产隐患，有效防范事故，确保全县安全生产形势稳定。

　　三是持续推动安全工程三年行动计划。坚持问题导向、源头防范和系统治理，按照职责任务和部署要求，紧盯目标、压实责任，扎实推进道路交通、建筑施工、煤矿、非煤矿山、危险化学品、旅游等重点行业领域安全工程建设和综合治理任务，加强县安委会工作统筹力度，在推动各项工作机制和措施落实上下功夫，切实解决影响安全生产的基础性、源头性、根本性问题，提升本职安全水平。落实好月调度。

　　四是加强宣传教育培训。以六月安全生产月、“道路交通安全月”、“11·9消防安全宣传日”等活动为抓手，加强安全生产、防灾减灾知识宣传，不断增强全民安全生产意识，提升公众安全素质。加强对乡镇、企业安全生产和防灾减灾救灾业务培训，实现对乡镇、企业培训全覆盖，推动基层和企业严格安全生产管理，落实安全生产责任。加强执法规范化建设，促进执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，提升执法能力和水平。

　　五是集中开展安全执法检查专项行动。针对安全风险大、事故多发的重点地区、重点行业领域，突出防范化解重大安全风险、遏制重特大事故，加大监管执法力度，坚持严字当头，综合运用行政处罚、联合惩戒、公开曝光等有效手段，依法打击违法违规生产经营建设行为，将安全执法检查情况纳入季度督导内容，防止简单化、“一刀切”，做到严格执法、规范执法、精准执法。

　　六是强化应对事故灾害能力。加强防灾减灾救灾能力建设，提升自然灾害应急救援能力。加强事故灾情信息核实和报送，健全完善部门间应急协调联动机制和事故灾害监测预报预警机制，及时发布预警信息，督促、指导公众和企业做好安全防范与应对工作。进一步修订完善应急预案，做好救援队伍、装备、物资等应急准备，严格执行领导干部在岗带班、重要岗位24小时值班和信息报告制度，确保一旦发生灾害或事故，能够迅速响应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 18人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入531.49万元，其中：一般公共预算财政拨款531.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入相比增加258.60万元，其中：工资福利收入增加178.87万元，商品和服务收入增加9.76万元，对个人和家庭补助增加6.47万元，其他支出增加63.5万元。主要原因分析：机构改革后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，从相关单位调入工作人员，人员经费增加，从而调整部门财务总收入预算经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入531.49万元，其中：本年收入531.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.49万元（本级财力531.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入相比增加258.60万元，其中：工资福利收入增加178.87万元，商品和服务收入增加9.76万元，对个人和家庭补助增加6.47万元，其他收入增加63.5万元。主要原因分析：机改后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，从相关单位调入工作人员，从而调整部门人员财政拨款预算经费收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 531.49万元。财政拨款安排支出 531.49万元，其中，基本支出519.49万元，与上年对比增加246.6万元，主要原因分析：机构改革后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，从相关单位调入人员，从而增加部门人员经费预算支出。项目支出12万元。与上年对比增加12万元，主要原因分析：商品和服务支出办公经费增加，保障应急管理工作需要。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出：208类05款01项2020年预算数为6.49万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出；208类05款05项2020年预算数为44.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出较上年执行数增加25.84万元，原因分析：主要是本单位增加在职人员和退休人员，所以本单位退休人员经费和养老保险缴费基数调整增加；

　　2、卫生健康支出：210类11款01项2020年预算数为14.64万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；210类11款02项2020年预算数为9.8万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。卫生健康支出较上年执行数增加12.78万元，原因分析：主要是本单位人员增加，所以机关事业单位医疗保险缴费基数调整增加；

　　3、住房保障支出：221类02款01项2020年预算数为26.84万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；较上年执行数增加12.83万元，原因分析：主要是本单位人员增加，所以按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

　　4、灾害防治及应急管理支出：224类01款01项2020年预算数为219.94万元，主要用于应急管理行政运行支出；224类01款02项2020年预算数为项目收入12万元，主要用于应急管理一般行政管理事务支出；224类01款50项2020年预算数为133.40万元，主要用于应急管理事业运行支出。224类07款02项2020年预算数为63.50万元，主要用于应急管理地方自然灾害生活补助支出。

　　灾害防治及应急管理支出与上年对比增加206.14万元，主要原因分析：为做好全县安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作，有效应对事故灾害的发生，机构改革后，从相关单位调入工作人员，所以增加了应急管理人员经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出519.49万元，项目支出12万元）。与上年对比基本支出增加246.6万元，主要原因分析：机构改革后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，从相关单位调入工作人员，从而增加人员经费支出。项目支出12万元，与上年对比增加12万元，主要原因分析：调整商品和服务支出办公经费，满足全县应急管理工作需要。具体支出如下：

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出428.31万元（其中：基本工资115.70万元，津贴补贴146.08万元，奖金9.64万元，绩效工资59.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.88万元，职工基本医疗保险缴费23.58万元，其他社会保险缴费2.22万元，住房公积金26.84万元）；商品和服务支出33.21万元（其中：办公费15.12万元，工会经费2.31万元, 其他交通费用公务交通补贴支出 15.78万元）；对个人和家庭的补助6.47万元(退休费6.47万元)；其他支出63.50万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　石屏县应急管理局2020年无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县应急管理局2020年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入531.49万元。其中，本级财力安排收入531.49万元，与上年对比增加258.6万元，主要原因分析：机构改革后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，从相关单位调入人员，从而增加人员经费收入。

　　2020年部门预算总支出 531.49万元。本级财力安排支出 531.49万元，其中，基本支出519.49万元，项目支出12万元。与上年对比项目支出增加12万元，主要原因分析：为满足安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要工作需要，增加日常公用经费预算支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门预算总收入531.49万元，与上年相比增加258.6万元。原因分析：机构改革后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，从相关单位调入工作人员，从而调整部门预算总收入。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出519.49万元，与上年对比基本支出增加246.6万元，主要原因分析：机构改革后，根据安全生产、自然灾害和综合减灾救灾工作的需要，人员调入调整，从而调整部门预算总收入。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出12万元。与上年对比项目支出增加12万元，主要原因分析：调整商品和服务支出办公经费，满足全县应急管理工作需要。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.6万元与上年持平，无增减变动。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县应急管理局因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算数相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县应急管理局公务接待费预算数3.8万元与2019年持平，无增减变动。本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县应急管理局公务用车购置及运行维护费预算数4.8万元。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费4.8万元与上年持平，无增减变动。

　　原因分析：公车改革后，公务交通运行维护费相对固定。主要用于保障应急救援、煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业及其他各行业领域开展安全监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县应急管理局2020年无政府购买服务项目。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县应急管理局2020年县本级项目支出共有1项，安排项目资金12万元，1级指标，指标值1年，安全隐患整改率每年进一步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：依据《云南省安全生产条例》、安全生产发展“十三五”规划报告和石屏县应急管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于应急工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，进一步加强安全生产、自然灾害检查工作力度。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算33.21万元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他交通费用。与上年相比增加9.76元，主要原因分析：由于人员增加，办公费增加1.32万元，工会经费增加1.18万元，其他交通费用公务交通补贴增加7.26万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县应急管理局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　石屏县应急管理局

　　2020年3月11日

　　监督索引号53252500142600111