石屏县卫生健康局（本级）2020年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行省州食品安全标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实国家和省州人口与家庭发展有关政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，提出中医药产业发展建议。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进石屏大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作，负责指导管理石屏县计划生育协会。

（二）机构设置情况

石屏县卫生健康局设有12个内设机构，分别为办公室、人事科、规划发展与信息化科、医政药政与中医健康产业科（药政药管科、中医科）、疾病预防控制与卫生应急科（卫生应急办公室）、基层卫生与妇幼健康科（妇幼健康项目科、项目办）、政策法规和体制改革科、人口监测与家庭发展科、宣传与科教科、老龄健康与保健科、思想政治科、防治艾滋病综合科（石屏县防治艾滋病工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入890.03万元，其中：一般公共预算财政拨款890.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少392.69万元，主要原因是2020年离岗乡村医生一次性补助经费减少、在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 890.03万元，其中:本年收入890.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.03万元（本级财力890.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少392.69万元，主要原因是2020年离岗乡村医生一次性补助经费减少、在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 890.03万元。财政拨款安排支出890.03万元，其中，基本支出890.03万元，与上年对比减少392.69万元，主要原因是2020年离岗乡村医生一次性补助经费减少、在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为68.37万元，主要用于退休人员及遗属生活补助。与上年相比增加0.17万元，主要原因遗属补助标准提高。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为44.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加7.13万元，主要原因为养老保险缴费基数调整、人员增加。

3．210（类）01（款）01(项）2020年预算数为365.8万元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等。与上年相比增加23.68万元，主要原因为在职人员增加。

4. 210（类）03（款）99(项）2020年预算数为183.84万元，主要用于乡村医生生活补助、离岗乡村医生补助支出。与上年相比减少469.11万元，主要原因为减少离岗乡村医生补助经费。

5. 210（类）04（款）08(项）2020年预算数为118.84万元，主要用于基本公共卫生服务。与上年相比增加24.97万元，主要原因为基本公共卫生服务人均配套经费增加。

6. 210（类）04（款）09(项）2020年预算数为10万元，主要用于防治艾滋病县级配套的经费，与上年增加7万元，主要是用于艾滋病防治。

7. 210（类）04（款）99(项）2020年预算数为27.56万元，主要用于住院/全科医生规范化培训经费。与上年相比增加0.12万元，主要原因为健康扶贫县级配套的经费、住院/全科医生规范化培训经费增加。

8. 210（类）07（款）99(项）2020年预算数18.22万元，主要用于计划生育奖励扶助经费，与上年相比增加2.73万元，主要原因为计划生育奖励扶助人员变动、标准提高等。

9. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为24.73万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加6.12万元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数、在职人员增加。

10. 221（类）02（款）01(项）2020年预算数为27.76万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加5.09万元，主要原因为按要求调整住房公积金缴存基数、在职人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出608.15万元，（其中：基本支出608.15万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资120.29万元；津贴补贴185.22万元；奖金10.02万元；绩效工资18万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元；职工基本医疗保险缴费23.41万元；其他社会保障缴费1.9万元；住房公积金27.76万元。其他工资福利支出176.64万元；与上年相比减少438.68万元，主要原因为离岗乡村医生补助减少、在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

 商品和服务支出188.3万元，（其中：基本支出188.3万元，项目支出0万元），主要包括：办公费3.21万元；劳务费156.4万元；工会经费2.41万元；其他交通费用（公务交通补贴）26.26万元。与上年相比增加36.5万元，主要原因为基本公共卫生服务人均配套经费增加，人员变动工会经费增加。

对个人和家庭的补助93.58万元，（其中：基本支出93.58万元，项目支出0万元）主要包括：退休费67.34万元；生活补助17.83万元；奖励金5.41万元；其他对个人和家庭的补助3万元。与上年相比增加9.5万元，主要原因为计生特殊家庭补助标准提高，遗属补助标准提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入890.03万元。其中，本级财力安排收入890.03万元。与上年对比减少392.69万元，主要原因是2020年离岗乡村医生一次性补助经费减少、在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

2020年部门预算总支出890.03万元。本级财力安排支出890.03万元，其中，基本支出890.03万元，项目支出0万元。

与上年对比减少392.69万元，主要原因是2020年离岗乡村医生一次性补助经费减少、在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.本年离岗乡医一次性经费补助减少。

2.在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.本年离岗乡医一次性经费补助减少。

2.在职人员综合考核奖励工资纳入2020年预算减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

 无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.65万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县卫生健康局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增加变动。

（二）公务接待费

2020年石屏县卫生健康局公务接待费预算数13.65万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为188次，共计接待1605人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变动，因为公务用车改革，公车划转公务用车平台，我单位不再产生公务用车购置及运行维护费。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县卫生健康局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县卫生健康局2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算34.31万元，主要用于办公费、工会经费。

与上年相比增加6.8万元，主要原因为人员变动各项费用增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           石屏县卫生健康局

                            2020年3月13日