石屏县卫生健康局（汇总)2020年部门预算公开

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　　石屏县卫生健康局（汇总）2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格的建议。

　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行省州食品安全标准。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7、拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8、落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实国家和省州人口与家庭发展有关政策。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

　　10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，提出中医药产业发展建议。

　　11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12、推进石屏大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13、负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14、承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作，负责指导管理石屏县计划生育协会。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县卫生健康局设有县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街9个乡镇卫生院，疾控、妇计、卫生监督局、健康教育所4个卫生机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制775人，其中：行政编制24人，事业编制751人。在职实有666人，其中：财政全供养399人，财政部分供养267人，非财政供养0人。

　　离退休人员415人，其中：离休 0人，退休 415人。

　　车辆编制17辆，实有车辆31辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入8,298.61万元，其中：一般公共预算财政拨款8,298.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加357.22万元，主要原因是遗属生活补助标准提高；基本公卫、计生经费标准调整；人员变动；下属单位办公经费纳入预算；公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 8,298.61万元，其中:本年收入8,298.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,298.61万元（本级财力8,298.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加357.22万元，主要原因是与上年对比增加357.22万元，主要原因是遗属生活补助标准提高；基本公卫、计生经费标准调整；人员变动；下属单位办公经费纳入预算；公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出8,298.61万元。财政拨款安排支出8,298.61万元，其中，基本支出8,276.38万元，与上年对比增加357.22万元，主要原因是遗属生活补助标准提高；基本公卫、计生经费标准调整；人员变动；下属单位办公经费纳入预算；公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。项目支出22.23万元，与上年对比增加22.23万元，主要原因是取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费，债务利息项目纳入2020年预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01(项）预算支出68.37万元，主要用于行政单位退休人员及遗属生活补助支出，与上年相比增加0.17万元，主要原因为行政单位遗属生活补助标准提高。

　　2. 208（类）05（款）02(项）预算支出1,099.83万元，主要用于事业单位退休人员及遗属生活补助支出，与上年相比增加49.53万元，主要原因为事业单位退休人员提高养老金标准，遗属生活补助标准提高。

　　3. 208（类）05（款）05(项）预算支出920.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加26.19万元，主要原因为基本养老保险缴费基数调整。

　　4. 208（类）08（款）06(项）预算支出159.47万元，主要用于两家公立医院机关事业单位职业年金缴费支出，与上年相比增加159.47万元，主要原因为两家公立医院机关事业单位职业年金缴费纳入2020年预算。

　　5. 210（类）01（款）01(项）预算支出365.8万元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加23.68万元，主要原因为行政单位在职人员增加。

　　6. 210（类）03（款）01(项）预算支出219.96万元，主要用于异龙卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加7.79万元，主要原因为异龙卫生院人员增加。

　　7. 210（类）03（款）02(项）预算支出2,495.78万元，主要用于乡镇卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少216.99万元，主要原因为事业单位提高绩效工资预算减少，人员变动。

　　8. 210（类）03（款）99(项）预算支出238.86万元，主要用于乡村医生生活补助支出、离岗乡村医生一次性补助经费，与上年相比减少468.88万元，主要原因为离岗乡村医生一次性补助经费预算数减少。

　　9. 210（类）04（款）01(项）预算支出466.47万元，主要用于疾控中心在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少1.09万元，主要原因为疾控中心人员变动。

　　10. 210（类）04（款）02(项）预算支出137.73万元，主要用于卫生监督机构在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少11.95万元，主要原因为绩效工资人均预算标准下降。

　　11. 210（类）04（款）03(项）支出540.44万元，主要用于妇计中心在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少0.95万元，主要原因为在职人员调出或退休。

　　12. 210（类）04（款）07(项）预算支出29.01万元，要用于健康教育所在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费、工会经费等支出，与上年相比减少1.03万元，主要原因为石屏县健康教育所基数调整。

　　13. 210（类）04（款）08(项）预算支出118.84万元，主要用于基本公共卫生服务支出，与上年相比增加24.97万元，主要原因为基本公共卫生服务人均配套经费增加。

　　14. 210（类）04（款）09(项）预算支出13万元，主要用于艾滋病经费，与上年相比减少58万元，主要原因为由于2019年疾控中心慢性病示范区创建工作经费没纳入预算。

　　15. 210（类）04（款）99(项）预算支出32.56万元，主要用于住院/全科医生规范化培训经费，与上年相比减少5.14万元，主要原因为上年预算健康扶贫县级配套的经费，住院/全科医生规范化培训经费。

　　16. 210（类）07（款）99(项）预算支出18.22万元，主要用于计划生育奖励扶助经费支出，与上年相比增加2.13万元，主要原因为计划生育奖励扶助人员变动、标准提高。

　　17. 210（类）11（款）01(项）预算支出33.73万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出，与上年相比增加7.42万元，主要原因为医疗保险缴费基数调整。

　　18. 210（类）11（款）02(项）预算支出272.69万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出，与上年相比增加23.5万元，主要原因为医疗保险缴费基数调整。

　　19. 221（类）02（款）01(项）预算支出306.35万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金，与上年相比增加19.9万元，主要原因为住房公积金缴费基数调整。

　　20. 210（类）02（款）01(项）预算支出578.64万元，主要用于县医院在职人员工资补助，与上年相比增加578.64万元，主要原因为县医院在职人员基本工资补助纳入2020年预算。

　　21. 210（类）02（款）02(项）预算支出160.56万元，主要用于中医院在职人员工资补助，与上年相比增加160.56万元，主要原因为中医院在职人员基本工资补助纳入2020年预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出6,816.34万元，其中：基本支出6,816.34万元，项目支出0万元。主要包括：基本工资2,147.31万元；津贴补贴1,224.39万元；奖金117.35万元；绩效工资1372.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费920.08万元；职工基本医疗保险缴费285.34万元；其他社会保障缴费49.1万元（工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费）；住房公积金306.35万元；医疗费3万元；其他工资福利支出231.66万元。与上年相比减少305.3万元，主要原因为离岗乡村医生一次性补助经费减少，人员变动公积金、保险缴费基数调整。

　　商品和服务支出290.6万元，（其中：基本支出270.57万元，项目支出22.23万元）主要包括：办公费44.05万元；印刷费5万元；劳务费156.4万元；专用材料费20.03万元；工会经费28.16万元；其他交通费用（公务交通补贴）36.96万元。与上年相比增加12.27万元，主要原因为下属单位办公经费增加，基本公共卫生服务人均标准提高。

　　对个人和家庭的补助1,189.47万元，主要包括：退休费1,151.19万元；生活补助29.87万元；奖励金5.41万元；其他对个人和家庭的补助3万元。与上年相比增加39.92万元，主要原因为退休人员增加及退休工资提高、遗属生活补助标准提高；计生奖励金标准提高。

　　债务利息及费用支出2.2万元，主要包括：国外债务付息2.2万元。与上年相比增减0万元，无增减变动。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入8,298.61万元。其中，本级财力安排收入8,298.61万元。与上年对比增加357.22万元，主要原因是遗属生活补助标准提高；基本公卫、计生经费标准调整；人员变动；下属单位办公经费纳入预算；公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。

　　2020年部门预算总支出8,298.61万元。本级财力安排支出8,298.61万元，其中，基本支出8,276.38万元，项目支出22.23万元。

　　与上年对比增加357.22万元，主要原因是遗属生活补助标准提高；基本公卫、计生经费标准调整；人员变动；下属单位办公经费纳入预算；公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.遗属生活补助标准提高。

　　2.公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。

　　3.基本公卫、计生经费标准调整。

　　4.下属单位办公经费纳入预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.遗属生活补助标准提高。

　　2.公立医院在职人员基本工资、职业年金纳入2020年预算。

　　3.基本公卫、计生经费标准调整。

　　4.下属单位办公经费纳入预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.7万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数无增减变动。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县卫生健康局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增加变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县卫生健康局公务接待费预算数46万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为610次，共计接待5111人次。

　　主要原因为：我部门严格贯彻落实厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数55.7万元，较上年减少8万元，下降12.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费55.7万元，较上年减少8万元，下降12.55%。

　　主要原因为：主要用于各单位开展基本公卫、家签等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县卫生健康局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县卫生健康局2020年县本级项目支出共有2项，安排项目资金22.23万元，其中：(1)取消卫生检测费、委托性卫生防疫费成本费项目安排20.03万元，产出指标，指标值>=778人，绩效指标值设定依据及数据来源：检测工作量；(2)债务利息项目安排2.2万元，产出指标，指标值肺结核治疗人数>=700人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政复[2008]166号《石屏县人民政府关于将县疾控中心结核病防治项目贷款偿还本息资金纳入财政预算的批复》文件精神，2020年卫十项目（结核病防治经费）偿还世行贷款本息。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算34.31万元，主要用于行政单位办公费、工会经费等。与上年相比增加5.86万元，主要原因为人员变动，导致办公费、工会经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县卫生健康局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500536100111