石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年部门预算

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，县林业和草原有害生物防治检疫站的主要职能为：

　　1.森林植物及其产品检疫以及检疫执法；

　　2.林业和草原有害生物监测和防治管理；

　　3.林业和草原有害生物灾害应急防控；

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站，始成立于1991年（石编字〔1991〕06号文件），属石屏县林业局下属股所级财政全额拨款事业单位。于2008年（石机编〔2008〕8号文件）变更为参照公务员法管理事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年重点工作任务介绍:

　　1.负责全县森林植物及其产品检疫工作，以及检疫执法、监督和检查等工作。

　　2.负责全县林业和草原有害生物防治行政管理及业务管理。

　　3.负责全县林业和草原有害生物预测预报行政管理及业务管理。

　　4.负责全县林业和草原有害生物监测和防治工作技术指导与培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 65.12万元，其中：一般公共预算财政拨款65.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少3.29万元，主要原因是两年的预算口径差别所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 65.12万元，其中:本年收入65.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.12万元（本级财力65.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少3.29万元，主要原因是两年的预算口径差别所致。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 65.12万元。财政拨款安排支出 65.12万元，其中，基本支出65.12万元，与上年对比减少3.29万元，主要原因是两年的预算口径差别所致。

　　项目支出0万元。与上年对比没有差别。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于行政运行、住房公积金、退休人员工资、行政单位医疗、机关事业单位养老保险。

　　1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为92.12万元，较上年无增减。

　　2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为5.35万元，较上年无增减。

　　3.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为2.93万元，较上年执行数增加0.39万元，主要是缴费基数增加。

　　4、210（类）11（款）02(项）2020年预算数为0.026万元，较上年减少0.0084万元，原因是医疗保险缴费基数变动。

　　5.213（类）02（款）01(项）2020年预算数为44.28万元；较上年执行数减少4.06万元，原因主要是工资项调整。

　　6.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为3.3万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年预算总支出 65.12万元。本级财力安排支出 65.12万元，其中，基本支出65.12万元，项目支出0万元。

　　预算支出65.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出51.75万元，机关商品和服务支出4.18万元。

　　部门预算支出65.12万元，与上年相比减少3.3万元，变动原因为人员经费支出减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2020年部门预算总收入65.12万元。其中，本级财力安排收入65.12万元，与上年对比减少3.29万元，主要原因是因为两年的预算口径不一样。

　　2020年部门预算总支出 65.12万元。本级财力安排支出 65.12万元，其中，基本支出65.12万元，项目支出0万元。

　　与上年对比减少3.29万元，主要原因两年的预算口径不一样。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年对比减少3.29万元，主要原因两年的预算口径不一样。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年对比减少3.29万元，主要原因两年的预算口径不一样。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，较上年无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年因公出国（境）费预算数0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年公务接待费预算数0.13万元，较上年无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元，较上年无增减。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年无政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十一、其他公开信息

　　（一） 机关运行经费安排

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年机关运行经费财政拨款预算0.43万元，主要用于日常办公用品，与上年相比无增减变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分   石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                             石屏县林业和草原有害生物防治检疫站

　　                                                                                      2020年3月12日