石屏县动物疫病预防控制中心2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县动物疫病预防控制中心设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、群体免疫密度   

　　据统计：全县春防生猪存栏75.35万头,猪口蹄疫免疫74.18万头，免疫密度均达99%；猪瘟免疫70.70万头，猪蓝耳病免疫70.70万头，免疫密度均达94%；牛存栏18.6151万头，牛口蹄疫免疫18.43万头，免疫密度达99%；羊存栏15.1393万只，口蹄疫免疫150.00万只，免疫密度达99%；鸡存栏189.7252万羽，禽流感免疫187.78万羽，鸭存栏22.6615万羽，禽流感免疫22.23万羽，鹅存栏10.0121万羽，禽流感免疫9.5万羽，免疫密度达99%；小反刍兽免疫6.8127万只，免疫密度达45%；犬狂犬病免疫5771只，免疫密度达36%，重大动物强制免疫应免密度均达100%。 

　　据统计：全县秋防生猪存栏75.35万头,猪口蹄疫免疫72.32万头，免疫密度均达96%；猪瘟免疫70.64万头，猪蓝耳病免疫70.64万头，免疫密度均达94%；牛存栏18.6151万头，牛口蹄疫免疫18.07万头，免疫密度达97%；羊存栏15.1393万只，口蹄疫免疫14.83万只，免疫密度达97%；鸡存栏189.7252万羽，禽流感免疫183.55万羽，鸭存栏22.6615万羽，禽流感免疫22.46万羽，鹅存栏10.0121万羽，禽流感免疫9.3万羽，免疫密度达98%；小反刍兽免疫万7.78万只，免疫密度达52%，全年免疫密度达97%；犬狂犬病免疫2578只，免疫密度达16%，重大动物强制免疫应免密度均达100%。 

　　2、免疫抗体监测 

　　2.1口蹄疫抗体水平 

　　春防猪W免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.10%；牛W免疫抗体监测50份血清，合格40份，合格率达80%；羊W免疫抗体监测67份血清，合格65份，合格率达77.61%。 

　　秋防猪W免疫抗体监测67份血清，合格56份，合格率达83.58%；牛W免疫抗体监测40份血清，合格37份，合格率达92.5%；羊W免疫抗体监测67份血清，合格52份，合格率达77.61%。  

　　2.2高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平 

　　春防共做高致病性禽流感H5亚型免疫抗体监测200份血清，合格177份，合格率达88.5%；H7亚型免疫抗体监测200份血清，合格175份，合格率达87.5%；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格185份，合格率达92.5%。 

　　秋防共做高致病性禽流感H5亚型免疫抗体监测200份血清，合格168份，合格率达84%；H7亚型免疫抗体监测200份血清，合格160份，合格率达80%；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格179份，合格率达89.5% 

　　 2.3猪瘟免疫抗体水平  

　　春防猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格67份，合格率达72.83%； 

　　秋防猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格72份，合格率达78.26%。 

　　2.4猪蓝耳病免疫抗体水平  

　　春防共做猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格90份,合格率达97.83%。 

　　秋防共做猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格70份,合格率达76.09%。  

　　3、病原学监测 

　　3.1猪瘟病原学监测 

　　春防共做猪瘟18份样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防共做猪瘟、蓝耳病病原学监测各18份样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.1布病病原学监测 

　　春防共做了猪92份、牛50份、羊122血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防共做了猪92份、牛50份、羊120血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.1猪圆环病原学监测 

　　春防共做猪圆环病18份样品， 阳性检出18份,阳性率达100%。 

　　秋防共做猪圆环病原学监测18份样品， 阳性检出8份,阳性率达44.4%。 

　　4、全面开展马鼻疽、马传染性贫血调查采样工作 

　　按照州动物疫控中心的统一安排部署，2019年对全县的家畜开展了马鼻疽、马传染性贫血调查采样工作。全县共普查7乡2镇115个村委会（含3个街道办事外）941个自然村。我县马属动物主要来源于本地，无外来品种。存栏10-100匹的养殖场（户）4户75只，存栏10匹以下的养殖场（户）547户，存756匹，2018年调入171匹，调出51匹。95%是属农牧类（农区散养），主要分布在山区、半山区，共存栏793匹，5%是经济产品类（驴肉），主要分布在龙朋2户，共存栏38只，州中心化验室对我县送检的30匹血清样品进行检测，全部为阴性。 

　　5、继续巩固和推广动物防疫整村推进 

　　2019年春秋两防集中免疫工作，以科学发展观为指导，以转变动物防疫工作方式为主线，全面推行政府统一组织，以乡镇为单位、村委会为基础，采取免疫小分队或突击队的工作方式，继续推广和巩固“分片包干，集中免疫，整村推进”的强制免疫模式，逐村逐户做好重大动物疫病基础免疫工作。 

　　6、强化畜禽产品监督抽查工作 

　　为强化农产品质量安全工作，切实保障人民健康，根据《云南省农业厅办公室关于印发2019年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农办质〔2019〕44号）文件要求，石屏县疫控中心协助曲靖市兽药饲料监察所于2019年8月中旬共同完成了第三季度畜禽产品质量安全例行监测8批次，其中鸡肉1批（农贸市场），猪肉2批（农贸市场），猪尿3批（养殖场2批，屠宰场1批），鸡蛋2批（农贸市场1批，养殖场1批），主要监测鸡蛋、鸡肉中氟喹诺酮类药物残留，猪肉氟喹诺酮类和磺胺类药物残留，猪尿、牛尿11种β-受体激动剂残留检测，经过抽样，样品检验结果全部为阴性。 

　　7、开展饲料和饲料添加剂经营户登记备案 

　　摸清辖区内饲料和饲料添加剂生产经营户（门店）的数量及分布。全县9个乡镇共有饲料和饲料添加剂经营门店81个，并按饲料经营仓储条件逐户督促规范。 

　　8、兽医社会化服务工作开展情况 

　　按照农业农科部、省农业厅、州农业局有关推进兽医社会化服务的文件（农医发[2017]35号、云农牧[2018]47号、红农牧发[2018]64号）要求，9个乡镇先后成立了兽医社会化服务专业合作社，实现了兽医社会化服务工作格局。 

　　9、重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估 

　　为进一步做好2019年季度全县重大动物疫病和主要人畜共患疫病的防控工作，有效降低疫情风险，提高对畜牧业健康发展和公共卫生安全的保障能力，根据红河州动物疫病预防控制中心《关于做好季度重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估报告的通知》(红疫控[2012]10号)文件精神，石屏县动物疫病预防控制中心对全县重大动物疫病及主要人畜共患病实行季度疫情风险评估报告制度，全县设置12个基点，其中行政村6个（山区乡镇2个；交通沿线、养殖密集区4个），6个行政村共有62个自然村93个村民小组，总人口数22124人、总户数7060、养殖户数3618户，共饲养生猪8911头、牛1089头、羊1450只、禽36262羽。6个规模养殖场共饲养生猪1725头、牛180头、羊328只、禽20000羽，重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险分季度进行了评估。 

　　10、非洲猪瘟防控工作有力有序开展 

　　（1）召开会议，做好非洲猪瘟防控工作安排和业务培训。 

　　在2019年春季重大动物防疫工作会上及时安排了非洲猪瘟防控培训，对全县九个乡镇123个防疫员进行了系统培训，通过培训，提高了基层兽医人员对突发动物疫情的诊断、早期报告和规范应对能力。会后要求各乡镇从8月9日起，对非洲猪瘟排查情况实行日报告制，每天4点以前报州疫控中心，确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的疫情处置原则及时有效控制。 

　　（2）积极开展宣传工作 

　　截至10月29日共印发生猪交易市场非洲猪瘟预警告知书、挂图、非洲猪瘟相关科普材料共12148份，印发简报11份，新闻媒体3次，指导养猪场（户）做好生物安全管理，加强对仔猪、肥猪贩运户何屠宰户的宣传教育，营造了群防群控的良好氛围。 

　　（3 ）设立检查站点，开展全面排查，实行应急执守制度。 

　　结合我县实际，在通往外州县的交叉路口设立检查共设立了10个检查点，检查过往车辆2804辆，查获过往生猪及其产 品2528吨， 

　　（4）检疫监管及监测 

　　按照《非洲猪瘟排查工作方案》，对全县养猪场（户）、生猪交易市进行全面排查、监管，共出动人员16871人次、出动车辆16551次，实施产地检疫107176头，屠宰检疫64224头。排查乡镇3062个、村委会10627个、养猪场（户）场150478（次），生猪屠宰场1个，排查猪只2642862余头。 

　　主要事业成效： 

　　1、做到“六个100%。即应免密度达100%、免疫抗体监测均达75%、农户《动物免疫户口册》持有率达100%、各村民小组《动物免疫档案》持有率达100%、各乡镇建立免疫电子档案率达100%、生猪耳标佩戴率达100%。 

　　2、整村推进促质量。通过“分片包干、集中免疫、整村推进”的强制免疫模式，提高了免疫密度、免疫质量和工作效率，确保了不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量事件，保障了畜牧业生产安全、公共卫生安全，促进全县农业农村经济发展和农民持续增收。 

　　3、生猪“321”免疫新技术出实效。通过生猪“三苗二点”同步注射技术的全面实施，较常规注射法减少动物防疫员1/3的劳动时间，同时达到很好的免疫效果。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 179.08万元，其中：一般公共预算财政拨款179.08万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年的169.43万元相比增加9.65万元，增涨了5.70%，增加主要原因是工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 179.08万元，其中:本年收入 179.08万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 179.08万元（本级财力179.08万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。                与上年的169.43万元相比增加9.65万元，增涨了5.70%，增加主要原因是工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出179.08万元。财政拨款安排支出179.08万，其中，基本支出179.08万元，项目支出0元。与上年的169.43万元相比增加9.65万元，增涨了5.70%，增加主要原因是工资增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、按支出功能科目分类列“2080502款社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休”支出11.20万元，较上年执行数3.04万元增加8.16万元，主要是增加了退休人员州市级统筹外待遇项目1700元/人/月。 

　　2、按支出功能科目分类列“2080505款社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出17.77万元，较上年执行数17.35万元增加0.42万元,主要原因是工资变动。 

　　3、按支出功能科目分类列“2101102款卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗”支出9.90万元，较上年执行数8.32万元增加1.58万元，主要原因是工资变动。 

　　4.按支出功能科目分类列“ 2130104款事业运行”支出130.08万元，较上年执行数131.42万元增加1.34万元，主要是工资变动。 

　　5.按支出功能科目分类列“  2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金”支出10.13万元，较上年执行数9.30万元增加0.83万元，主要是工资增加，公积金相应增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2020年财政拨款支出总计179.08万元。 

　　按照经济科目分组（其中：基本支出179.08万元，基本支出中工资福利支出165.72万元，与上年的164.36万元对比增加1.36万元，增加主要原因是工资增加；商品和服务支出2.20万元，与上年的2.08万元对比增加0.12万元，增加主要原因是工会经费随工资增加而增加。对个人和家庭的补助11.16万元，与上年对比增加11.16万元，增加主要是增加了退休人员州市级统筹外待遇项目1700元/人/月。债务利息及费用支出0元。项目支出0元） 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入179.08万元。其中，本级财力安排收入179.08万元。与上年的169.43万元相比增加9.65万元，增涨了5.70%，增加主要原因是工资增加。 

　　2020年部门预算总支出 179.08万元。其中，本级财力安排支出179.08万元。与上年的169.43万元相比增加9.65万元，增涨了5.70%，增加主要原因是工资增加。 

　　项目支出0万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年部门预算总收入179.08万元，比2019年预算总收入169.43万元增加9.65万元，增涨了5.70%，增加主要原因是工资增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出179.08万元，基本支出中工资福利支出165.72万元，与上年的164.36万元对比增加1.36万元，增加主要原因是工资增加；商品和服务支出2.20万元，与上年的2.08万元对比增加0.12万元，增加主要原因是工会经费随工资增加而增加。对个人和家庭的补助11.16万元，与上年对比增加11.16万元，增加主要是增加了退休人员州市级统筹外待遇项目1700元/人/月。债务利息及费用支出0元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.50万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，公务接待费支出1.50万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数没有变动。（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县动物疫病预防控制中心因公出国（境）费预算数0元，比2020年预算增加/减少0元。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县动物疫病预防控制中心公务接待费预算数15000元，和2019年预算相比没有增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数6.00元。其中：购置费0元，比2019年预算增加/减少0元；；运行维护费6.00元，比2019年预算增加/减少0元。主要用于保障动物疫病防控、动物疫病监测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2020年机关运行经费财政拨款预算11400.00元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等。和上年预算执行数相同。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心国有资产总额145.59万元，其中：流动资产96.93万元，固定资产48.66元（其中专用设备38.80万元，通用设备9.56万元，家具、用具0.30万元）。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　    当前，我县畜牧业持续快速健康发展，已成为农民收入来源和国民经济发展的重要支柱产业，正值从传统畜牧业向现代畜牧业的转型升级期。动物疫病预防控制为全县畜牧业持续快速健康发展发挥着保驾护航和科技支撑作用。加强动物疫病的防控是畜牧业发展的重中之重，只有加强动物疫病的防控，才能不断提高我县畜产品科技含量，增强市场竞争力、实现县委县政府以把畜牧业打造成石屏县重要支柱产业为目标，强势推进畜牧产业发展，使全县畜牧业保持持续快速发展的良好态势，发展方式不断转变，产业化程度和综合生产水平不断提升的目标。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县动物疫病预防控制中心 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月16日