石屏县植保植检站2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县植保植检站2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县植保植检站2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县植保植检站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县植保植检站的主要职能是：负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；负责农药、农用药械管理、农作物保护知识及农药技术培训；按照发展高产、优质、高效、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。负责绿色防控技术集成示范推广等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县植保植检站是1个具有法人资格的独立核算机构，站内共设有办公室、财务室、业务室、仪器室4个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，做了以下工作： 

　　1、农作物病虫害监测预警工作。 

　　开展了水稻、玉米、小麦、蚕豆、油菜、马铃薯及蔬菜、水果等农作物的重大病虫害监测预警工作，开展定点调查89批次，大田普查167批次，向农业部、省、州上报重大病虫害发生及防治情况63期次。印发《植保情报》10期，500余份。举办技术培训22场次，受训2819人次，印发各类技术资料91500余份，为各级政府提供了科学依据，有效指导了全县大面积农作物病虫害防治。 

　　2、蔬菜生产信息监测网上填报系统工作。 

　　石屏是农业厅蔬菜重点监测县，全县设十个监测点，监测结球甘蓝、萝卜、黄瓜、西葫芦、番茄、辣椒、韭菜七个大宗蔬菜品种。监测地点设在异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、哨冲等七个乡镇，每个监测点品种面积70至200亩不等。监测内容为旬度地头批发价格调查表、当月生产情况调查表、蔬菜生育期等。截止7月份，已向省农业厅报送了旬度地头批发价格调查表18期，当月生产情况调查表6期，共调查上报24期，全部按时按标准上报，报送成绩全部满分。（7月1日起，农业部通知调整，暂停报送） 

　　3、农作物病虫害发生及防控情况。 

　　秉承“绿色植保、公共植保”的绿色发展理念，针对农作物病虫发生实况，确保防控效果，按照“防治早、行动快、措施严”的原则，全面推进统防统治与绿色防控融合工作。 

　　小春作物病虫防控：今年小春作物病虫害发生面积14.835万亩，防治34.789万亩次。挽回损失6838.877吨，避免经济损失1465.299万元；大春作物防控：今年大春作物病虫害发生面积70.048万亩次（含经济作物），防治106.183万亩次，挽回损失28501.605吨，避免经济损失5967.079万元。 充分调动种植大户、公司、合作社等示范引领作用，积极组织农户进行重大农作物病虫害统防统治与绿色防控，开展了病虫害绿色防控35万亩次，统防统治36.5万亩次。 

　　4、植物检疫工作。 

　　根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》相关规定，植保站组织检疫人员对云南正大种子有限公司、化龙种苗有限公司、富屏苗圃、张家苗圃、云林苗圃、兄弟苗圃等种、苗生产繁育基地开展苗木繁育是否依法申请开展产地检疫、苗木调运检疫执法检查。发放宣传材料1283份，发放生物农药及粘虫板640份，现场咨询640人次，开展培训3场次，培训相关人员69人次，悬挂宣传标语横幅26条， 出动工作人员40人次。开展产地检疫，产地检疫合格率100%，签发产地检疫合格证7份。签发调运检疫合格证书30份。 

　　5、草地贪夜蛾监测与防控工作 

　　3月初草地贪夜蛾侵入我县为害玉米后，全县九个乡镇均不同程度发生危害，平均虫害株率16%，最高虫害株率86%，平均百株虫量27头，最高百株虫量315头（宝秀镇大样营村，面积1.3亩）。全县发生面积8.53691万亩，防治面积10.55011万亩。设置专项监测点24个，时刻掌握该虫发生动态；利用电视、QQ、微信、公示栏、宣传资料等形式大力宣传该虫危害识别及防控技术，县电视台播放技术宣传片2期；培训指导乡镇农科技术骨干、村委会干部及农户代表，共开展培训会160场次，受训人14017人次，粘贴和发放技术资料13031份；县乡（镇）农技人员田间技术指导1647人次。共投入防控资金425.7万元，其中中央资金（农业生产救灾资金、草地贪夜蛾虫情防治资金）70万元，县级财政投入5万，农户自防投入350.7万元。  

　　6、开展农药安全科学使用培训，推进异龙湖流域削减农药负荷行动，实现农药使用量负增长目标。为有序推进2019年全县农药使用量负增长工作，不断提升我县农作物重大病虫害应急防控能力和绿色防控水平，全县到年底将实施科学安全用药35万亩次，农药总使用量410吨，比上年减少1吨。 

　　7、植保三期工程建设 

　　石屏县植保三期监测点工程有序推进，目前已经确立5个检测点建设乡镇、地点及监测作物，观测场定位设计及仪器的配置工作正在有序开展。 

　　8、扶贫工作 

　　服从县委、县政府的决策部署，一切工作听从农科局指挥安排，单位职工对所挂包建档立卡户进行了5次走访宣传活动。充分发挥植保部门职能，开展农作物病虫害统防统治与绿色防控相融合、生物防治等相关技术；农药安全科学使用技术；植物检疫性病害识别及草地贪夜蛾识别与防控等农村实用技术培训，共培训18场次，受训2442人次，发放技术资料2500份。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 157.61万元，其中：一般公共预算财政拨款157.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年141.07万元相比增16.54万元，增加11.72%。主要原因是人员增加，人员工资相应增加，各项费用相应增加，导致一般公共预算财政拨款增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入157.61万元，其中:本年收入157.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.61万元（本级财力157.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比与上年141.07万元相比增16.54万元，增加11.74%。主要原因是人员增加，人员工资相应增加，各项费用相应增加，导致财政拨款收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出157.61万元。财政拨款安排支出157.61万元，其中，基本支出157.61万元，项目支出0元。与上年141.07万元相比增16.54万元，增加11.74%。主要原因是人员增加，人员工资相应增加，各项费用相应增加，导致部门预算总支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类列：2080502款事业单位离退休支出8.33万元，与上年8.33万元一致，主要原因是退休人员无增加减少；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出15.95万元，较上年14.02元增加了1.93万元，主要原因是人员增加，人员工资增加，各项缴费相应增加。 

　　2.按支出功能科目分类列：2101102款事业单位医疗支出8.81万元，较上年执行数6.69元增加2.12万元，主要原因是人员增加，人员工资增加各项缴费相应增加。 

　　3.按支出功能科目分类列：2130104款事业运行支出115.44元，较上年执行数104.47万元增加10.97万元，主要是人员增加，事业运行支出相应增加。 

　　4.按支出功能科目分类列：2210201款住房公积金支出9.08万元，较上年执行数7.56增加1.52万元，主要原因是人员增加，公积金增加，同时公积金基数调整，基数增大。公积金支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县植保植检站2020年财政拨款支出总计157.61万元。 

　　2020年部门一般公共预算基本支出157.61万元，按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出147.40万元，比上年131.14万元增加16.26万元；主要原因是人员增加，各项支出相应增加；商品和服务支出1.91万元；比上年1.63万元增加0.28万元，主要原因是人员增加，各项支出相应增加；对个人和家庭的补助8.30万元；与上年8.30万元一致。主要原因是人员没不变。 

　　项目支出0元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县植保植检站2020年收支总预算157.61万元，比上年141.07万元增加16.54万元，增加11.72%，增加原因是人员增加，人员工资相应增加。  

　　 2020年部门预算总收入157.61万元。其中：本级财力安排收入157.61元，与上年141.07万元增16.54万元，增加11.72%，增加原因是人员增加，人员工资相应增加。  

　　2020年部门预算总支出157.61元。本级财力安排支出157.61元，其中：基本支出157.61元，项目支出0元。与上年141.07万元增16.54万元，增加11.72%，增加原因是人员增加，人员工资相应增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.2020年部门收入为事业单位离退休收入8.33万元，与上年8.33万元一致，无变化，主要原因是退休人员不变；机关事业单位基本养老保险缴费收入15.95万元，较上年14.02万元增加了1.93万元，主要原因是人员增加；人员工资增加，各项缴费相应增加；事业单位医疗收入8.81万元，较上年执行数6.69万元增加了2.12万元，主要原因是人员增加，人员工资增加，医疗保险相应增加；事业运行收入出115.44万元，较上年执行数104.47万元增加10.97万元，主要是人员增加，人员工资增加，事业运行支出相应增加；住房公积金收入9.08万元，较上年执行数7.56万元增加1.52元，主要原因是人员增加，公积金基数增大，导致公积金收入增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年基本支出157.61万元，其中：工资福利支出147.40万元，比上年131.14万元增加16.26万元，增加12.40％；主要原因是人员增加，人员工资增加，各项支出相应增加；商品和服务支出1.91万元，比上年1.63万元增加0.28万元，增加17.18％；主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助8.3万元，与上年8.3万元一致，无变化，主要原因是离退休人员无增减；债务利息及费用支出0元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无项目支出预算。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县植保植检站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，与上年一致。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.3万元。 

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县植保植检站因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县植保植检站公务接待费预算数0.3万元，与2019年预算数一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县植保植检站公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数一致；运行维护费1.5万元，与2019年预算数一致。主要用于保障各项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县植保植检站2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县植保植检站2020年机关运行经费财政拨款预算1.91万元，主要用于办公费0.93万元，工会经费0.98万元。比上年1.63万元增加0.28万元，增加17.18％,原因是增加1人，人员增加，人员经费安排相应增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　 石屏县植保植检站2020年基本支出预算157.61万元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　石屏县植保植检站2020年无县本级项目支出。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标。 

　　第二部分 石屏县植保植检站2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　                                                              石屏县植保植检站 

　　                                                                2020年3月5日