石屏县林业和草原技术推广站2020年部门预算

　　石屏县林业和草原技术推广站2020年部门预算

　　石屏县林业和草原技术推广站2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县林业和草原技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业和草原技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县林业和草原技术推广站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原技术推广站主要职责是：负责全县林业和草原重点科学技术课题的试验研究；承担全县林业和草原科技成果转化、新技术、新品种的引进、示范及推广工作；指导全县林业和草原科技推广、开发工作；组织全县林业和草原重点科技推广项目的实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；配合上级林业科研攻关和试验、示范课题；配合全县山区综合开发项目，重点搞好林业开发工作；加强林业项目规划及所取得的成果管理，建立健全林业技术管理。组织开展全县草原资源调查和普查工作；负责全县草原资源、草原生态监测工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林业和草原技术推广站属于全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：（一）积极做好造林绿化用苗培育工作。积极按照造林任务要求，培育各类造林用苗木。完成综示区苗地1400余株红豆杉大袋苗、1000余株长果大茶移植工作，做好3000余株圆柏，2000株黄连木大袋苗培育管理工作。做好综示区现有的云南松苗、合欢苗、长果大头茶苗、绿化用圆柏苗的管理工作。（二）做好薄壳山核桃示范基地的管理工作和杨梅地的监管。在对现有的薄壳山核桃进行施肥、修剪等管理的同时，补植山核桃苗110株，确保示范基地的整齐规范。对合作管理的杨梅地进行监管，促进杨梅施肥、抹芽、修剪、病虫害防治等工作管理规范化，提高杨梅种植管理科技水平。（三）做好异龙湖沿岸已休耕杨梅园的巡查和临时看守房拆除工作，全面杜绝在已休耕杨梅园出现和确保园不出现新的修枝、除草、施肥、打药等人工管护情况。从2019年2月起，我站协同自然资源公安局人员认真对异龙湖沿岸已休耕杨梅园进行巡查工作，对杨梅园主进行宣传动员达220余人次，制止修枝、除草、施肥、打药等人工管护行为30余起。2019年6月，配合相关单位拆除临时看守房78间8541.73平方米，涉及农户47户。（四）认真做好事业单位机构改革和公车改革工作。按上级要求，按时完成了我站机构改革各项工作任务和公车改革任务，我站由石屏县林业技术推广站，编制10人变更为石屏县林业和草原技术推广站，编制7人。并做好单位岗位设置和人员聘用等相关工作。公车改革工作按要求按时报送相关材料，使用车辆按要求喷涂公务用车标识。（五）开展核桃种植管理技术培训。2019年7月，深入异龙镇新寨、上普租、银柱塘村委会开展建档卡贫困户核桃种植、管理技术培训工作，培训人员300余人次，发放宣传资料300余份，使农户核桃种植管理技术水平得到进一步提高。（六）完成州级部门安排的县级推广调查工作。内容包括机构、人员、项目、培训、成果、科技需求调查统计工作，完成对专业技术人员、林农合作组织、生态护林员、企业、林农对科技需求的林业实用技术需求调查问卷150余份。调查统计工作为上级部门的决策提供可靠的依据。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 110.57万元，其中：一般公共预算财政拨款110.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少37.45万元，减少25.30%，主要原因分析是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 110.57万元，其中:本年收入110.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.57万元（本级财力110.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少37.45万元，减少25.30%，主要原因分析是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 110.57万元。财政拨款安排支出 110.57万元，其中，基本支出110.57万元，项目支出0万元。与上年对比减少37.45万元，减少25.30%，主要原因分析是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年预算总支出110.57万元，按支出功能科目分组：

　　1、2080502款支出8.68万元，占一般公共预算拨款支出的7.85%，主要用于退休人员提高的退休费及遗属补助支出，比上年增加支出0.10万元，增加原因是退休人员提高退休费及遗属人员生活补助标准提高。

　　2、2080505款支出10.73万元，占一般公共预算拨款支出的9.70%，主要用于养老保险费支出，比上年减少支出3.54万元，原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　3、2101102款支出5.98万元，占一般公共预算拨款支出的5.41%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出0.89万元，原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　4、2130204款支出79.10万元，占一般公共预算拨款支出的71.54%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年减少支出31.59万元，原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　5、2210201款6.08万元，占一般公共预算拨款支出的5.50%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年减少支出1.53万元，原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出110.57万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少了37.45万元。减少25.30%，减少的原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　部门预算支出110.57万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　1、工资福利支出100.57万元（包括基本工资30.93万元，津贴补贴16.12万元，奖金2.58万元，绩效工资27.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元，职工基本医疗保险缴费5.72万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金6.08万元）。比上年减少37.13万元，减少原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　2、商品和服务支出1.35万元（包括办公费0.73万元，工会经费0.62万元）。比上年减少0.41万元，减少原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　3、对个人和家庭的补助8.65万元（包括退休费8.23万元，遗属人员生活补助0.42万元），比上年增加0.09万元，增加原因是退休人员提高退休费及遗属人员生活补助标准提高。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年本部门无预算编制政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入110.57万元。其中，本级财力安排收入110.57万元，与上年对比一般公共预算财政拨款减少37.45万元，减少25.30%，减少原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　2020年部门预算总支出 110.57万元。本级财力安排支出 110.57万元，其中，基本支出110.57万元，项目支出0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款减少37.45万元，减少25.30%，减少原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年比2019年部门收入减少37.45万元，减少25.30%，减少原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年比2019年部门基本支出预算减少37.45万元，减少25.30%，支出减少原因是根据石机改发[2019]3号，编制减少，3人连人带编划转到国有林场管理站

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县林业和草原技术推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.5%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.10万元，减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.10万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县林业和草原技术推广站因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县林业和草原技术推广站公务接待费预算数0.20万元，较上年减少0.10万元，下降12.5%，减少的主要原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县林业和草原技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数0.50万元，其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元；运行维护费0.50万元，比2019年预算减少0元，主要用于保障林业技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业和草原技术推广站2020年无政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县林业和草原技术推广站无重点项目预算绩效目标情况。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林业和草原技术推广站2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于林业技术推广试验示范工作。与上年相比无变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县林业和草原技术推广站2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                     石屏县林业和草原技术推广站

　　                                                                                            2020年3月13日